內(nèi)部審核管理制度(已修改)
2024-09-24 15:29 本頁面
【正文】 內(nèi)部審核管理 制度 目的 驗證 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 范圍 適用于公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的審核。 職責(zé) 總 經(jīng)理 —— 對 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； —— 批準(zhǔn)《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核實施計劃》； —— 批準(zhǔn)《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》。 管理者代表 —— 全面負(fù)責(zé) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核工作； —— 選定審核組長及審核員，并審核每次的《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核實施計劃》和《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》。 工程部 —— 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 內(nèi)部 審核的 歸口管理單位，組 織、協(xié)調(diào)審核活動的開展； —— 編制《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核實施計劃》。 審核組長 —— 編寫《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系審核報告》。 制度 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)準(zhǔn)備審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度、企業(yè)的經(jīng)營狀況及以往的審核結(jié)果，由 工程部 負(fù)責(zé) 確定審核的范圍、頻次和方法，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)部審核至少一次，并要求覆蓋本集團(tuán)公司 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系的全部要素。并根據(jù)經(jīng)營情況在適當(dāng)時候進(jìn)行外 部審核。另外，出現(xiàn)以下情況時，由管理者代表及時組織進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 審核： 1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2）出現(xiàn)重大 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 事故，或用戶對 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 活動的某一環(huán)節(jié)連續(xù)投 訴； 3）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 4）在接受第三方審核之前； 5）在 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 認(rèn)證證書到期換證前。 審核內(nèi)容 1） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系的要素和活動是否與計劃安排相一致，是否得到有效實施； 2）在履行 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 方針、實施 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 目標(biāo)和 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 量化指標(biāo) 的過程中， 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系的充分性和有效性； 3） 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系與有關(guān)法規(guī)的符 合性。 根據(jù)需要，可審核 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 體系覆蓋的全部要素和部門，也可以專門針對某幾項要素或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系 管理體系全部要素。 審核組織及方式 管理者代表任命內(nèi)部審核組長和審
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