超市購(gòu)物卡業(yè)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2024-10-14 09:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的購(gòu)物卡及現(xiàn)金對(duì)應(yīng)復(fù)查。 （ 2）節(jié)假日大宗售卡，根據(jù)本《辦法》中“購(gòu)物卡的領(lǐng)用” 條款由團(tuán)購(gòu)管理中心輔助財(cái)務(wù)部辦理售卡工作。 （ 3）購(gòu)卡人接收購(gòu)物卡時(shí)，必須由售卡人在前臺(tái)銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。簽署《購(gòu)物卡售卡單》（單位購(gòu)卡暫不付款的需加蓋購(gòu)卡單位公章）時(shí)進(jìn)行交付。 （ 4）會(huì)員卡需辦理購(gòu)卡人的身份登記并錄入系統(tǒng)。 （ 5）團(tuán)購(gòu)管理中心需對(duì)團(tuán)購(gòu)卡暫時(shí)賒欠萬(wàn)元以上者保留其身份證明，對(duì)大宗購(gòu)卡單位需保留其工商執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證明等資料，已備相關(guān)職能部門復(fù)查。（二）退卡 （ 1） 因系統(tǒng)問題或其它正當(dāng)原因需作退卡處理的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)購(gòu)物卡無(wú)消費(fèi)記錄，經(jīng) 管 理 部經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行退卡。一萬(wàn)元以上（含本數(shù)）退卡由分管副總經(jīng)理最后審批。退卡后由管理中心與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)辦理內(nèi)部退卡工作。退卡流程以《購(gòu)物卡退卡單》（附表 5）為載體。 （ 2）財(cái)務(wù)部接收退卡后作清零、消磁、入庫(kù)備售或作廢處理。 （ 3）節(jié)假日大宗購(gòu)物卡的退卡須經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同審批。 （三）調(diào)換 （ 1）顧客因消磁、卡損或改變面額等原因需要調(diào)換購(gòu)物卡的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)購(gòu)物卡無(wú)消費(fèi)記錄， 管理 部經(jīng)理簽署意見后給予調(diào)換。原卡執(zhí)行退卡程序，新卡執(zhí)行銷售程序，廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。 （ 2）折扣卡不予 調(diào)換。 （四）補(bǔ)磁 無(wú)需調(diào)換的消磁卡，團(tuán)購(gòu)管理中心在前臺(tái)直接給予補(bǔ)磁，即時(shí)辦理。 第九條 庫(kù)存盤點(diǎn) 6 （一）備用卡保管員在每月末對(duì)備用卡進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù) 部責(zé)成其他人員會(huì)同團(tuán)購(gòu)管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月底對(duì)庫(kù)存卡進(jìn)行盤點(diǎn) 并向分管副總書面匯報(bào)售存情況。 （二）分管副總經(jīng)理隨時(shí)對(duì)購(gòu)物卡的售存情況進(jìn)行檢查。 第十條 購(gòu)物卡回收 購(gòu)物卡金額消費(fèi)為空后，收銀員將其收回。財(cái)務(wù)部需要進(jìn)行挑揀，選擇可以重復(fù)使用的進(jìn)行
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