【文章內(nèi)容簡介】 確保其內(nèi)容清楚，保存完整，存取方便，便于追溯；并提供驗證、預防措施和糾正措施的證據(jù)，以證明產(chǎn)品的符合性和質量體系運行的有效性。 控制要求 各部門負責本部門的質量記錄的編寫﹑標識、收集、歸檔﹑檢索、存儲﹑保護和處理。 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 10 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 質量記錄必須填寫真實、字體清晰，要有記錄者簽名以及其它可追溯性的標識，有適當?shù)膬Υ娣椒ê瓦m宜的儲存環(huán)境，所有記錄須按保存期限進行保存。 支持性文件 《質量記錄控制程序》 第 5 章 管理職責 第 管 理 承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動 ， 對建立 、 實施、保持和持續(xù)改進其有效性做出承諾，并提供證據(jù)。 A. 確保公司依法經(jīng)營 ， 為客戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務 ， 滿足客戶要求 ； 為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 ， 為公司和社會的發(fā)展做貢獻。 B. 確定公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向 ； 制定公司的質量方針和質量目標， 通過有效的溝通使 全體員工理解 并貫徹執(zhí)行。 C. 任命管理者代表，負責質量管理體系所需過程的建立、實施和保持 ； 通過內(nèi)部審核 和管理評審等方式確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 D. 要求各部門對質量目標進行分解 ， 確保公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)。 E. 總經(jīng)理必須提供充分的人力、物力、財力和信息等資源 ， 確保資源滿足各項質量活動的順利進行。 第 節(jié) 以顧客為關注焦點 公司總經(jīng)理以增強顧客滿意度為目的 ， 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 1. 確定顧客的要求 顧客明示的產(chǎn)品和服務要求：良好的產(chǎn)品質量、可用性、及時交付、完善 的服務和有競爭力的價格等。 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 11 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 顧客沒有明確的要求，但已經(jīng)預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品和服務要求。 國家強制性標準及法律法規(guī)的有關要求。 2. 滿足顧客的要求 通過顧客調查訪問的方式，收集與顧客有關的信息，了解顧客的滿意程度。 對收集的信息進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果，從而進行改進。 第 節(jié) 質量方針 1. 質量方針 求實、創(chuàng)新，創(chuàng)一流企業(yè)； 優(yōu)質、高效，讓顧客滿意！ 2. 基本原則 以顧客為中心，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期 望。 通過不斷開發(fā)出物美價廉、品種多樣、款式新穎的新產(chǎn)品，滿足顧客不斷變化的需求。 大力宣傳，全員參與 ， 確保每一位員工能夠理解方針的要求，并在實際工作中貫徹執(zhí)行。 在管理評審時對質量方針的適宜性進行評審，必要時可對其進行更新和修訂。 第 節(jié) 質 量 目標 1. 公司總體質量目標 包括但不限于以下目標項目： 生產(chǎn)初測直通率≥ 95% 生產(chǎn)終檢直通率≥ 98% 產(chǎn)品年返修率≤ % 產(chǎn)品季度返修率≤ % 客戶滿意度≥ 85% 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 12 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 目標值根據(jù)每年實際狀況進行規(guī)定，需進行持續(xù)改進。 相關職能 和層次 分解目標 ： 序號 質量目標 目標值 負責部門 1 ? 制程不良率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 生產(chǎn)部 2 ? 成品合格率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 3 ? 生產(chǎn)計劃達成率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 4 ? 全年產(chǎn)品開發(fā)成功款數(shù) 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 研發(fā)部 5 ? 因產(chǎn)品問題遭客戶設訴率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 品管部 6 ? 返修率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 7 ? 人員培訓合格率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 人力資源部 8 ? 培訓計劃達成率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 9 ? 銷售計劃準確率 每年根據(jù)上年的表 現(xiàn)制定 營銷部 10 ? 無故障機返修率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 11 ? 發(fā)料出錯次數(shù) 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 倉 庫 12 ? 來料檢驗批次合格率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 采購部 13 ? 來料交貨準時率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 14 ? 設備保養(yǎng)完好率 每年根據(jù)上年的表現(xiàn)制定 工程部 相關部門和層次的質量目標值需每年根據(jù)實際狀況進行制定，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后實施。各部門應按照《數(shù)據(jù)分 析和統(tǒng)計技術應用控制程序》的有關規(guī)定，定期對質量目標進行統(tǒng)計分析，并將結果進行評審。 對產(chǎn)品和服務質 量與部門的績效進行掛鉤，以上質量目標考核內(nèi)容在年度管理評審時評定。 目標應具體、可測量，其中質量目標必須包括在經(jīng)營計劃中，同時考慮顧客期望在規(guī)定的時間和采取經(jīng)濟實用的技術，通過努力后可實現(xiàn)，目標經(jīng)分解后，在操作層上應是定量的。 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 13 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 2. 質量管理體系策劃 為滿足 ISO9001： 2020 標準對質量管理體系的總體要求。最終實現(xiàn)公司的質量目標，本公司對現(xiàn)有質量管理體系進行了策劃。策劃的輸出形成《質量手冊》、《程序文件》及其它質量體系文件。 本公司對質量體系所需的資源進行了策劃，并予 以提供。 當質量管理體系需要改進或更新時，應對體系進行重新策劃，且在改進或變更期間保持體系的完整性。 目標分解到各個部門，使每個部門都明確目標考核的要求，從而保證公司質量目標的順 利實現(xiàn)。 質量目標應提交管理評審，必要時應進行調整。 第 節(jié) 職責、權限和溝通 1. 職責和權限 公司組織架構和崗位設置參見附件《公司組織結構圖》，主要的崗位和部門職責如下： 董事長 負責批準公司的總體經(jīng)營方針和公司中長期戰(zhàn)略目 標； 批準年度財務預算報告和利潤分配方案； . 3 批準公司重要規(guī)章制度； 負責公司新的經(jīng)營投資項目審批； 主持召開年終股東大會。 總經(jīng)理 制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針及年度工作計劃，； 全面負責公司的日常管理工作及重大突發(fā)事件的處理； 制定公司的質量方針和質量目標； 批準《質量手冊》和《程序文件》，主持管理評審會議； 建立公司組織架構，明確各職能部門的職責、權限和相互關系； 為質量管理體系的實 施提供和配備相應的資源； 任命管理者代表及管理副代表； 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 14 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 負責下達新產(chǎn)品開發(fā)設計任務； 審核年度財務預算報告和利潤分配方案； 對公司中高層管理人員及各職能部門的工作績效進行考核。 企業(yè)文化和公司凝聚力建設。 建立良好的公共關系，為公司的長遠發(fā)展創(chuàng)造一個良好的經(jīng)營環(huán)境。 管理者代表 負責質量體系所需的過程的建立、實施和保持，并確保有效運行和持續(xù)改進； 向總經(jīng)理報告質量體系所取得的業(yè)績，尤其是質量體系改 進的需求； 確保在整個公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負責就質量體系有關事宜與外部的聯(lián)絡工作； 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務。 文控中心 負責質量體系文件的接收、復制、發(fā)放的控制； 負責作廢文件的回收和銷毀； 負責質量體系文件的分類整理歸檔； 負責監(jiān)督和檢查各部門體系文件的管理情況； 負責跟蹤總經(jīng)辦下達給各部門的工作進度； 負責管理層會議的準備和召集，會議的記錄和發(fā)放。 國際業(yè)務 部 負責 公司產(chǎn)品海外銷售、品牌推廣，客戶關系的建立與發(fā)展； 負 責與海外客戶的溝通、接待、洽談，以及產(chǎn)品報價、制樣、交貨、客訴、索賠等海外客戶服務事項； 負 責外銷客戶的單據(jù)制作， OEM 訂單管理、客戶信用管理； 負 責跟蹤國外客戶訂單制造過程并及時反饋，負責按時、按質、按量交貨； 負 責參加國際行業(yè)展銷會，提高公司海外知名度； 負 責建立和發(fā)展海外客戶關系，拓展海外銷售渠道； 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 15 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 負 責國際市場、客戶信息的收集、匯總，并分析國際市場發(fā) 展趨勢，及時提出外銷策略和措施； 負 責公司外銷產(chǎn)品的市場調研及新產(chǎn)品開發(fā)需求調查； 負 責國外新業(yè)務的開發(fā)、推廣及跟蹤、評價工作； 負責 產(chǎn)品廣告、說明書的翻譯工作； 負 責產(chǎn)品出貨的報關報檢及聯(lián)系貨運等相關業(yè)務。 Gcar 品牌部 負責 全國各地 Gcar 終端產(chǎn)品注冊工作； 負責 為各地 Gcar 用戶提供 24 小時后臺導航和資訊下傳服務； 負責 客戶回訪、客戶投訴信息反饋、相關咨詢工作； 負責 為 4S 店合作伙 伴提供后臺信息發(fā)布工作； 負責 整合各方資源，為 Gcar 用戶提供增值服務等。 負責 為全國各級代理商、服務站點提供 Gcar 產(chǎn)品的安裝、注冊、使用、常見故障排除等技術常規(guī)培訓和指導工作； 負責 為客戶提供各類技術咨詢服務； 負責 為客戶提供緊急技術現(xiàn)場支持、重大故障排除工作； 協(xié)助研發(fā)、生產(chǎn)等部門對 Gcar 產(chǎn)品的技術、質量進行控制、把關； 協(xié)調技術服務部門實施 Gcar 產(chǎn)品售后、返修工作。 負責 制定 GCAR 的價格政策； 負責 制定 GCAR 渠道、促銷政策及對經(jīng)銷商的各項支持政策。 負責 擬定 Gcar 各級經(jīng)銷合作協(xié)議范本、具體 Gcar 合同的簽訂及管理工作； 對合同條款的實施進行監(jiān)督和協(xié)調； 負責 新機型、新產(chǎn)品開發(fā)需求的提出。 協(xié)助各大區(qū)推進 Gcar 產(chǎn)品的銷售工作； 與市場部配合實施 Gcar 產(chǎn)品的市場策劃、宣傳、推廣工作。 銷售部 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 16 頁 共 60 頁 文件編號 QEM001 發(fā)行日期 2020年 4月 1日 深圳市正鼎科技有限公司 負責根據(jù)公司年度工作目標制訂年度、月度銷售計劃； 負責執(zhí)行公司營銷策略、銷售管理制度，及 時了解和反饋市場信息，鞏固開拓市場，提高市場占有率； 負責貨款的及時有效跟進； 負責密切與客戶聯(lián)系，建立和建全客戶檔案； 協(xié)助為客戶提供售前、售后服務。 銷售管理部 訂單 的受理與發(fā)貨控制； 開 票、回款、對帳控制； 銷 售臺帳和報表的統(tǒng)計分析； 客 戶信息管理； 銷售報表分析與管理； 銷 售人員的日常管理； 銷 售會議的組織與實施； 客 戶滿意度調查的具體實施。 客戶服務部 建立客戶服務體系并不斷優(yōu)化和完善； 制訂、完善和實施客 戶 服 務 部的服務策略、方式、手段等，并建立相應的 服務 標準； 客戶 服務網(wǎng)絡的布局、規(guī)劃、建設、發(fā)展 ； 建立健全合理高效的配件運作體系； 外駐站點產(chǎn)品維修及數(shù)據(jù)記錄； 退換貨問題受理及具體執(zhí)行； 返修率及開箱合格率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析； 公司產(chǎn)品質量狀況調查及統(tǒng)計； 具體客訴問題的受理、跟進與回復； 正鼎科技 質量管理體系 文件 發(fā)行版本 A/2 文件名稱 質量手冊 頁碼 第 17 頁 共 60 頁