倉儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度(編輯修改稿)
2024-10-12 11:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 度，特殊情況也必須打欠條，并按時(shí)歸還。 4． 登賬管理規(guī)定： 對(duì)出入庫的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。 5． 退庫管理規(guī)定： 凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。 6． 倉庫積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定： 為使倉庫始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年 12 月份對(duì)公司各類倉庫清理一遍， 由倉庫 提出對(duì) 庫存 超過 保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì) 量安全處 、技術(shù) 處 、 生產(chǎn)辦 、財(cái)務(wù) 處 對(duì)其 進(jìn) 行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過期 無用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫。 （三） 倉庫儲(chǔ)存操作規(guī)范 1． 存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作。 2． 存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。 3． 存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆 放 整齊，品質(zhì)完好。 4． 公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、 氣 閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。 5． 有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。 6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。 7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話， 服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確， 不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。 （四）、倉儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律 1． 不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶 或非倉儲(chǔ)人員 索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅 離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員 進(jìn) 入倉庫 。 2．
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