倉儲物流管理內部控制制度(編輯修改稿)
2024-10-12 11:26 本頁面
【文章內容簡介】 度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。 4． 登賬管理規(guī)定： 對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。 5． 退庫管理規(guī)定： 凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需 經主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按 ISO9000 標準要求分類登賬，定置存放。 6． 倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規(guī)定： 為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年 12 月份對公司各類倉庫清理一遍， 由倉庫 提出對 庫存 超過 保質期的物資的處理建議，并組織質 量安全處 、技術 處 、 生產辦 、財務 處 對其 進 行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實過期 無用的則辦理有關報廢手續(xù)，清理出庫。 （三） 倉庫儲存操作規(guī)范 1． 存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。 2． 存貨收、發(fā)、存的品種和數量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。 3． 存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆 放 整齊，品質完好。 4． 公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關好電閘、水、 氣 閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。 5． 有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。 6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。 7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話， 服務態(tài)度要端正，服務意識要明確， 不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。 （四）、倉儲人員的工作紀律 1． 不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶 或非倉儲人員 索取錢物；不準怠忽職守，擅 離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員 進 入倉庫 。 2．
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