倉儲物流管理內部控制制度-文庫吧資料
2024-09-14 11:26本頁面
【正文】 由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆 放 整齊，品質完好。 （三） 倉庫儲存操作規(guī)范 1． 存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格按照規(guī)定的程序和方法進行操作。 5． 退庫管理規(guī)定： 凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需 經(jīng)主管領導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作，并按 ISO9000 標準要求分類登賬，定置存放。 （ 3） 涉及容器周轉的倉庫，要堅 持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。 （ 2） 出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。同時做到規(guī)格批次清，質量性能清、主要用途清。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。 2． 庫存物資保管規(guī)定： （ 1） 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有 .類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。并同供方當面交接清楚。 （ 3） 各類物資入 庫時，倉庫管理人員必須看包裝 是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與 送貨 單相符。 （ 2） 倉庫管理人員應按規(guī)定，根據(jù)質 量安全處 檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單 予以驗收，否則 嚴禁入庫。 4． 四清原則 即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質量性能清、主要用途清。 2． 憑證收貨、發(fā)貨原則 倉庫管理員應根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。 二、 倉儲管理制度 （一） 倉庫庫存管理原則 1． 庫存合理原則 倉庫的庫存應根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。實行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。 5． 嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。 4． 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權限、工作范圍和任務。 1． 供應 處 根據(jù)倉庫規(guī)模設立倉庫主管、 倉庫組長、 2． 倉庫保
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