倉(cāng)儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】行機(jī)制，特制定倉(cāng)儲(chǔ)物流管理辦法。應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和。為了完成上述任務(wù)，倉(cāng)庫(kù)必須結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必要的人員和。2．倉(cāng)庫(kù)保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉(cāng)儲(chǔ)保管工作。務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。5．嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。6．建立倉(cāng)儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，制。約不規(guī)則行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。合理使用資金，防止盲目購(gòu)進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫(kù)存。實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫(kù)存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員查實(shí)核對(duì)。有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。須打欠條，并按時(shí)歸還。事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
【正文】 報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管人員處理。 3． 嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。 4． 隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。 5． 遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。 6． 負(fù)責(zé)看守倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。 7． 未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人 員和外來(lái)人員入庫(kù)。 （三） 凡兩人以上管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。 （四） 對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰 1． 倉(cāng)庫(kù)必須建立健全倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉(cāng)庫(kù)具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。 2． 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。 四、 倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度 1． 建立倉(cāng)儲(chǔ)管理報(bào)告制度 ① 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存 月報(bào) 。 ② 存貨損耗和短缺損失報(bào)告。 ③ 倉(cāng)儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。 ④ 存貨安全狀況報(bào)告。 ⑤ 工程發(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。 2． 以上報(bào)告由保管員和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編寫并應(yīng)遵循以下原則。 ① 各類報(bào)告應(yīng)詳細(xì)填寫原材料的種類、數(shù)量。 ② 根據(jù)時(shí)效性分為定期和不定期報(bào)告兩種，為生產(chǎn) 辦 和供應(yīng) 處 及時(shí)掌握庫(kù)存情況并進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。 ③ 各類存貨儲(chǔ)存報(bào)告內(nèi)容必須真 實(shí)、正確，責(zé)任必須寫明。 ④ 報(bào)告的編寫人必須對(duì)報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)，并提出合理化建議。 五、 本管理內(nèi)部控制制度解釋 權(quán) 、修改權(quán)歸供應(yīng) 處 ，并檢查執(zhí)行。 六、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 二〇〇 九 年 十一 月 九 日
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