倉(cāng)儲(chǔ)物流管理內(nèi)部控制制度(參考版)
2024-09-10 11:26本頁(yè)面
【正文】 六、 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 ④ 報(bào)告的編寫(xiě)人必須對(duì)報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)，并提出合理化建議。 ② 根據(jù)時(shí)效性分為定期和不定期報(bào)告兩種，為生產(chǎn) 辦 和供應(yīng) 處 及時(shí)掌握庫(kù)存情況并進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策服務(wù)。 2． 以上報(bào)告由保管員和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編寫(xiě)并應(yīng)遵循以下原則。 ④ 存貨安全狀況報(bào)告。 ② 存貨損耗和短缺損失報(bào)告。 2． 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒(méi)做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。并負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)工作。 7． 未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉(cāng)庫(kù)人 員和外來(lái)人員入庫(kù)。 5． 遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。 3． 嚴(yán)格按倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。 （二） 倉(cāng)庫(kù)保管人員的崗位責(zé)任 1． 在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行 管理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。 7． 組織專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。 5． 負(fù)責(zé)完善倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的 安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專(zhuān)人管理。 3． 規(guī)定各類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷(xiāo)售所需的各種原材料。 2． 嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)證出庫(kù)；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員酒后上班和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲(chǔ)的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問(wèn)題；嚴(yán)禁倉(cāng)儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭(zhēng)，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。 7． 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須做到不說(shuō)臟話粗話， 服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確， 不亂寫(xiě)亂畫(huà)，不亂扔亂倒，不損壞公物。 5． 有特殊要求的各類(lèi)物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、 氣 閥門(mén)。 3． 存貨的保管
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