倉儲物流管理內部控制制度-wenkub.com
2024-09-02 11:26 本頁面
【正文】 五、 本管理內部控制制度解釋 權 、修改權歸供應 處 ，并檢查執(zhí)行。 ① 各類報告應詳細填寫原材料的種類、數(shù)量。 ③ 倉儲人員重大責任事故報告。 （四） 對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰 1． 倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫具體管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。 6． 負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。 2． 對分管的存貨做到堆裝整齊，便于 清 點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時，應及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。 6． 負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況，以便及時進行處理。 2． 正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。 （四）、倉儲人員的工作紀律 1． 不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶 或非倉儲人員 索取錢物；不準怠忽職守，擅 離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員 進 入倉庫 。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。 2． 存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負責，不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。 4． 登賬管理規(guī)定： 對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。 3． 各類物資出庫管理規(guī)定： （ 1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領料單、 發(fā)貨清單 從倉庫中領出，倉庫 保管 人員要同領用單位人員一起當面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水 浸泡和陽光曝曬。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關采購人員查實核對。 （二）、倉庫管理的有關規(guī)定
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