【正文】 （十三）卷煙成品出入庫管理流程1. 流程圖2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負責崗位關鍵控制點績效指標文本輸入文本輸出時間1卷煙成品打碼并入高架庫根據(jù)卷包車間每班卷煙成品生產(chǎn)量，對卷煙成品打碼并入庫，手工填寫實物入庫憑證卷包車間打碼機操作工　　　實物入庫憑證　即時2輸入入庫信息物流系統(tǒng)自動入庫。. 范圍本流程適用于物資供應科物流高架庫不合格輔料退庫管理工作。. 職責. 物資供應科核對、輸入輔料退庫信息，并進行入庫操作。. 卷包車間負責月底、換牌的時候輔料的整理、清點工作，提供退料單據(jù)與退庫實物。. 考核. 為加大對造成錯配盤事故相關責任人的考核力度，堅決杜絕錯配煙用材料事件發(fā)生：．發(fā)至配盤區(qū)的煙用材料，配盤過程中若發(fā)現(xiàn)送至配盤區(qū)煙用材料的錯誤，一次罰煙用材料一級庫保管員100元，領料勞務人員各20元，獎勵發(fā)現(xiàn)發(fā)料錯誤的當事人100元；．配盤完成后，高架庫班長檢驗發(fā)現(xiàn)有錯配煙用材料的，一次罰配盤班長50元，配盤勞務人員各20元；．若卷包車間人員發(fā)現(xiàn)有錯配盤現(xiàn)象，視情節(jié)嚴重程度，對相關人員進行經(jīng)濟處罰。對配盤的所有相關人員進行上崗培訓，所有上崗人員必須熟悉各牌號卷煙所使用的煙用材料名稱、規(guī)格和配盤比例及要求；. 煙用材料一級庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料計劃單現(xiàn)場發(fā)貨；. 煙箱供應商要求按卷煙煙箱分牌號，分打包帶顏色進行供應貨源；. 延安（軟）煙箱采用藍色打包帶；. 延安（軟紅）煙箱采用綠色打包帶；. 延安（硬紅）煙箱采用黃色打包帶；. 延安（硬）煙箱采用紅色打包帶；. 延安（金）煙箱采用白色打包帶。（九）輔料配盤入庫發(fā)料流程1. 流程圖2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負責崗位關鍵控制點績效指標文本輸入文本輸出時間1下達領料計劃單根據(jù)月度卷煙計劃作業(yè)書，編制領料計劃單物資供應科高架庫計劃員領料計劃單每日09：30分前2組織發(fā)料進行發(fā)料，并簽實發(fā)數(shù)量物資供應科庫房保管員領料計劃單接到計劃單10分鐘內(nèi)3核對核對材料規(guī)格和數(shù)量 物資供應科高架庫配盤班長★及時率100%準確率100%材料領入配盤區(qū)5分鐘內(nèi)4組織配盤按照每托盤材料的配盤比例，組織人員進行材料配盤物資供應科高架庫配盤班長材料核對后3分鐘內(nèi)5實施配盤根據(jù)配盤比例進行配盤，并放置標識牌物資供應科高架庫配盤工標識牌每批次材料配盤時間60分鐘6檢查檢查所配托盤的材料是否居中、整齊、準確等物資供應科高架庫配盤班長準確率100%配盤后5分鐘內(nèi)7檢驗每批次配盤完成后，控制室操作工必須對所配材料進行檢驗物資供應科高架庫計劃員★及時率100%準確率100%配盤驗收單配盤后25分鐘內(nèi)8組盤錄入對配好盤的輔料進行組盤錄入，確保所錄信息與實物種類、數(shù)量相一致物資供應科高架庫輔料信息錄入員配盤驗收單輔料入庫驗收單配盤后20分鐘內(nèi)9核對錄入信息核對當日所入輔料單品數(shù)量物資供應科高架庫輔料信息錄入員★及時率100%準確率100%輔料入庫驗收單每日下午4：30分前10驗收核對正確后填寫入庫驗收單，并簽字確認物資供應科高架庫班長準確率100%輔料入庫單打印出來10分鐘內(nèi)11入庫系統(tǒng)自動入庫物資供應科高架庫班長即時12需求輔料機臺自動呼叫輔料卷包車間機臺操作工及時率100%即時13核對和卷包車間發(fā)料員共同核對確認配盤輔料，并填寫輔料交接驗收單物資供應科控制室操作工準確率100%交接驗收單即時14組織調(diào)換組織人員進行調(diào)換處理物資供應科高架庫計劃員及時率100%即時3. 流程說明文件. 目的為進一步規(guī)范物流系統(tǒng)輔料配盤入庫管理，提高配盤入庫工作效率，明確各崗位在輔料配盤入庫過程中的職責，結合我廠實際，制定本流程。. 范圍本流程適用于煙葉庫存調(diào)整、庫存安排工作。. 相關表單.《回貨登記本》時間產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量承運人車號供貨單位備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. 《專賣品臺賬》日期材料名稱規(guī)格型號轉運證號碼到貨數(shù)量轉運證號備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. 《陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗通知單》陜西中煙工業(yè)公司延安卷煙廠材料檢驗通知單字 第 號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量檢驗結果供貨單位： 送貨車號： 年 月 日檢驗員： 通知人：（三）煙葉調(diào)撥入庫管理流程1. 流程圖2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負責崗位關鍵控制點績效指標文本輸入文本輸出時間1下發(fā)發(fā)貨通知下發(fā)成品發(fā)貨通知陜西中煙工業(yè)公司成品發(fā)貨通知單2接收并轉發(fā)接收并轉發(fā)給工藝質量科物資供應科煙葉結算員1小時內(nèi)完成3指定庫房根據(jù)調(diào)撥煙葉特性及我廠各牌號配方煙葉需求狀況，指定存放庫房工藝質量科配方維護員煙葉入庫通知單1個工作日內(nèi)4通知庫房保管和貨運站業(yè)務員汽車運輸?shù)臒熑~通知相關庫房保管；火車運輸?shù)臒熑~通知相關庫房保管和貨物站業(yè)務員物資供應科煙葉調(diào)運員煙葉入庫通知單1小時內(nèi)完成5通知超群公司安排車輛通知超群公司安排車輛物資供應科貨運站業(yè)務員6安排車輛安排車輛運輸超群公司總調(diào)度7接收煙葉根據(jù)發(fā)貨通知單核對煙葉信息物資供應科貨運站業(yè)務員確保貨物與相關票據(jù)相符煙葉貨運信息轉運單即時8核對清點數(shù)量、核對等級、年限、產(chǎn)地并進行檢斤抽重物資供應科煙葉保管員★抽查率10%各項內(nèi)容符合專賣管理成品發(fā)貨通知單準運證調(diào)運單磅碼單隨貨同行回貨登記表9反饋不符信息將不符信息反饋結算員，煙葉暫存物資供應科煙葉保管員及時率100%成品發(fā)貨通知單準運證調(diào)運單鐵路記錄10匯總不符信息將收貨不符信息形成書面報告物資供應科煙葉結算員及時率100%11審核審核不符信息物資供應科負責人及時率100%12上報不符信息上報不合格煙葉信息物資供應科煙葉結算員★及時率100%13決策提出不符信息處理意見陜西中煙工業(yè)公司14通知庫管辦理入庫信息根據(jù)公司意見通知庫管辦理入庫信息物資供應科煙葉結算員15入庫核對無誤后，辦理入庫手續(xù)物資供應科煙葉保管員磅碼單收貨憑證有關票據(jù)不超準運證期限內(nèi)辦理入庫16匯總并上報入庫信息基于煙草專賣平臺進行到貨確認；將供應商的入庫單據(jù)匯總，并將原始單據(jù)上報物資供應部物資供應科煙葉結算員準確率100%隨貨同行磅碼單收貨憑證準運證調(diào)運單有關票據(jù)入庫清單17結算進行結算陜西中煙工業(yè)公司3. 相關表單. 《隨貨同行單》 煙 葉 收 貨 憑 證 編號： 供貨單位 ： 年 月 日 收貨地： 產(chǎn)地年度煙葉狀態(tài)原發(fā)等級收貨等級備注 等級件數(shù)數(shù)量（公斤）等級件數(shù)數(shù)量（公斤）準運證： 份 合同： 份