【正文】 流程 l 216。 終端機配送流程 216。 區(qū)域分銷負責人應在前一天16:00前將網(wǎng)點內(nèi)每臺終端機所需的餐品數(shù)量以書面形式或電子郵件形式通知倉儲主管，倉儲主管根據(jù)銷售訂單通知中央廚房當天晚上開始加工成全熟半成品。凌晨配送到分銷區(qū)域指定儲存區(qū)域。分銷區(qū)域會根據(jù)商品特性，分區(qū)域儲存（低值低耗儲存區(qū)/半成品儲存區(qū)/成品未消售回收區(qū)）。直接裝機或根據(jù)本區(qū)銷售特點，進行二次不定時分銷處理。216。 在餐品裝機以前，區(qū)域分銷負責人或分銷員工先要檢查機器內(nèi)部是否清潔。銷售設備是否運轉正常。然后檢查機器內(nèi)部是否一切正常。如有未撤出的未銷售完畢商品，進行回收處理。并填寫相應回收記錄清單，每日要有區(qū)域銷售以及未銷售商品退貨清單轉交物流配送負責人知曉。每周區(qū)域負責人要統(tǒng)計銷售以及商品回收清單并轉交物流配送財務相關人員知曉。每月物流財務人員統(tǒng)計所有區(qū)域銷售以及退回商品數(shù)據(jù)清單，轉交總公司財務備案。216。 倉儲主管根據(jù)數(shù)量規(guī)劃終端機配送的時間以及最佳線路，按照區(qū)域以及客人分布特點做好裝機時間確認。場站最晚裝機時間要在05:30分以前完成，辦公區(qū)域要在08:00以前完成，居民區(qū)域要在06:；午餐全熟半成品要在11：30前完成所有終端機配送裝機，晚餐全熟半成品要在17：00前完成所有終端機配送裝機任務。 u 終端機配送前工作流程 216。 中央加工廠在接到生產(chǎn)訂單以前先要對工廠生產(chǎn)區(qū)域進行消毒無害化處理。包括生產(chǎn)工具以及運輸盛放半成品容器等，按照國家規(guī)定消毒無公害處理方法以及時間進行操作。每天生產(chǎn)完成和配送后，需用清潔劑清理整個加工場所和生產(chǎn)工具以及轉運保鮮箱及運輸車和半成品儲藏間和加工操作車間。216。 物流配送人員每日對運輸車輛內(nèi)部要進行整理和清潔。每周對運輸車進行車體清潔數(shù)次，如遇特殊情況可提高清潔頻率，以維護品牌形象；運輸人員要保持車輛整潔以及駕駛室環(huán)境衛(wèi)生，駕駛人員每次出車前認真做好出車記錄單（包括出車時間，行駛里程，本車儲油量， 等等信息填寫清楚）每天必須有主管簽字確認。 216。 駕駛人員要對所駕駛車輛燃油量，進行每周汽油的使用量分析； 216。 保證運輸車量在使用過程中安全性，如遇機械故障應及時修理，保證終端機配送商品及時性。 l u 采購支援配送流程 ① 原則上為防止食品交叉污染，運輸車為餐品配送專用車輛，不支持采購使用運輸專用車輛采購原物料使用。 ② 如遇采購需臨時調(diào)用車輛，需填寫“采購調(diào)車申請單”，經(jīng)由物流配送經(jīng)理批準后方可使用餐品配送專用車輛進行采購原物料使用。 ③ 倉儲主管得到通知后，再不影響終端機配送的基礎上規(guī)劃送餐車支援采購的使用時間。 ④ 在運輸采購原物料前，車體內(nèi)四周必須放臵隔板，防止原物料接觸成體。 ⑤ 在運輸完成后，立即清潔、消毒車體內(nèi)及隔板，在送餐前10分鐘再次做車體內(nèi)消毒流程。 u 物流采購相關管理制度以及規(guī)范 l 216。 對采購人員的基本要求： ① 廉潔自律，不吃、不拿、不貪。 ② 具備采購管理員的基本能力（談判能力和掌控 價格能力）；按店面對商品的實際價格質(zhì)量要求，能以最佳 價格質(zhì)量比，按期按質(zhì)按量地采購到所需物品。216。 采購人員的職責： ① 嚴格遵守工作紀律、采購流程和財務制度，加強法規(guī)和業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務水平和素質(zhì)。 ② 經(jīng)常走訪市場，貨比三家經(jīng)常與供貨商溝通，解釋公司的有關規(guī)定和工作流程；負責商品的詢價、議價、比價、訂購工作并跟蹤交貨情況；建立現(xiàn)用供貨商及商品價格檔案和備用供貨商及商品價格信息檔案。 ③ 配合店面收貨和查驗質(zhì)量；經(jīng)常了解店面商品使用情況和庫存情況，控制進貨量（盡可能減少庫存量）、負責處理商品質(zhì)量糾紛和退貨；經(jīng)常對已合作供貨商的服務質(zhì)量及價格進行審核，以有效地控制質(zhì)量和降低采購成本；配合店面財務的付款審核。 ④ 采購周報表：采購人員須每月填寫采購月報表，并在每周五下班之前發(fā)郵件給總公司管理層備案（采購人員應認真分析、總結本周采購工作，以供上級及時了解情況；對有助于提高工作效率、改善工作流程提出建議）。 l 216。 采購五原則： ① 項目審批：所有采購必須事前獲得批準。 ② 價格審批：貨比三家，對確定的供貨商和價格還須有審批。 ③ 手續(xù)等審批：確定供貨商的手續(xù)（三證和商品質(zhì)檢報告）、帳期（與供貨商談判，盡可能選擇較長的付款周期）、到貨周期、質(zhì)量（配合店面有關部門試驗審核）、數(shù)量、價格（報總公司管理層批準）和售后服務周期及聯(lián)系方式；必要時簽訂供貨協(xié)議。 ④ 兩人采購：采購或洽談時，盡可能集中采購（通知各請購部門依計劃提前申報，然后集中辦理并優(yōu)先在已發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買）以降低成本；盡量減少供貨商數(shù)量并不得隨意更換供貨商。⑤ 開具發(fā)票和商品清單。（臨時采購或緊急采購） ⑥ 根據(jù)所需商品具體規(guī)格和品名填寫規(guī)范開具（普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票）如無法開具發(fā)票時必須征求主管領導意見。 l u 采購報表（見附表）包括： ①《現(xiàn)用商品一覽表（食材類）》 ②《現(xiàn)用商品一覽表（物料類）》③《新品及停用商品一覽表（食材類）》 ④《供貨商檔案》 ⑤《每月工作總結》 u 新產(chǎn)品開發(fā)流程： 根據(jù)物流生產(chǎn)部對商品具體需求采購部會安排如下采購流程： ① 物流生產(chǎn)部提出產(chǎn)品需求單：包括商品名稱 商品規(guī)格 商品數(shù)量 制造商 保質(zhì)期 到貨時間等商品信息，餐飲部要在需求單上確認簽字并報總經(jīng)理簽字和相關財務報批手續(xù)。采購才能執(zhí)行采買前準備工作。 ② 采購執(zhí)行新產(chǎn)品采買流程相關流程事宜： a) 采購拿到營運部產(chǎn)品需求單，尋找廠商接受樣品轉交店面，店面測試反饋結果采購與供應商接洽談論最終價格報總公司審批。拿到總公司審批結果。通知相關部門備案。 b) 采購管理員每星期要抽出一定時間去協(xié)助店面了解商品使用情況，查找過期食品和解決出現(xiàn)質(zhì)量問題商品。每星期撰寫工作總結與營運溝通本周商品使用相關事宜。本周出現(xiàn)問題匯總完畢報主管領導備案。 u 供應商篩選原則 216。 需求部門提出產(chǎn)品需求單，或產(chǎn)品的特性要求，選定初始供應商對象五家或三家。 216。 相應的供應商提供資質(zhì)證明材料，采購部備案并提供給相關部門，影印資料存檔。 216。 需求部門拿到相應資料以后，供應商提供需求部門產(chǎn)品實物，需求部門對產(chǎn)品進行論證，反饋采購部門。 216。 采購部拿到需求部門對商品特性反饋意見以后，對供應商進行一個判定。 （1） 首先，資質(zhì)要符合國家相關法律規(guī)定。 （2） 產(chǎn)品特性要符合要求部門的使用要求。 （3） 質(zhì)量和價格要在同類產(chǎn)品中是最便宜的。 （4） 賬期，是否符合公司財務要求期限的。 216。 采購部對初始化供應商進行評估，符合要求的供應商進行圈定，進入實際階段產(chǎn)品論述。符合產(chǎn)品論述要求的供應商保留（包括上面的第四條款中的內(nèi)容，還有初始供應商情況，以后供貨情況等相關后續(xù)事宜，采購部對供應商的實際情況考核意見），篩選剩余供應商留存檔案，備日后查詢。 216。 報公司采購業(yè)務評審小組審核最終價格。采購業(yè)務評審小組根據(jù)采購部提供的相關資料對上述供應商進行復評，最終根據(jù)產(chǎn)品特性，廠家或經(jīng)銷商提供資料完備性圈定最終廠家，采購業(yè)務評審小組確認完畢以后，采購部跟供應商簽訂試銷合同或正式合同，完成供應商的選定。u 商品投訴處理原則 首先接到商品投訴要查清商品相關信息，反饋給公司管理層和（供應商） 第一時間判明商品出現(xiàn)問題原因。 聯(lián)系生產(chǎn)廠家提供商品投訴單據(jù)和商品實物還有采購管理員初步解決方案。反饋營運部門投訴事宜目前進展狀態(tài)。 如果在三日之內(nèi)事宜無法解決報營運和公司管理層備案并且追蹤后續(xù)相關事宜變化。并報營運事宜進展狀態(tài)。 216。 采購人員與其他部門協(xié)作原則 ① 采購人員要經(jīng)常下店面與店面人員溝通產(chǎn)品質(zhì)量相關事宜。并抽檢供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量建立產(chǎn)品長效質(zhì)量管理體系。 ② 每周匯總相關產(chǎn)品質(zhì)量事宜，報營運相關人員溝通。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題需在三個工作日之內(nèi)解決相關投訴事宜并反饋相關人員。 ③ 財務溝通事宜需要提供財務供應商完備信息在財務備案，并協(xié)助財務完成供應商結賬相關事宜。 ④ 提供管理層，相關采購商品相關報告和數(shù)據(jù)分析，協(xié)助營運完成商品續(xù)訂相關事宜。 u 市場調(diào)研和工作安排； 每天采購的工作安排，首先匯總各種表格。 1個月度蔬菜水果送貨價格。 通過網(wǎng)絡查找本地價格表。 臨時商品調(diào)價變更表。 自我工作安排時間表。 走訪供應商了解商品動態(tài)，匯總商品目前使用狀態(tài)。報公司管理層備案。 每季度匯總商品使用狀態(tài)和價格情況報營運和管理層備案。 l 216。 供應商結賬相關事宜： 采購管理員簽訂有效供應合同真實反映合同相關信息，在財務備案并得到公司管理層確認供應商結賬日期。（財務審核相關供應商結賬資質(zhì)，結賬單、對賬單開具商品清單發(fā)票） 每月在供應商結賬時采購管理員協(xié)助財務再次確認供應商，相關信息準確性。 由于部分商品存在返利相關事宜采購管理員會協(xié)助財務完成商品銷售統(tǒng)計事宜。按照合同規(guī)定完成返利上交公司財務事宜。 u 采購人員禁止商業(yè)賄賂條例 甲方采購人員拒絕任何的商業(yè)賄賂行為，若被發(fā)現(xiàn)乙方以任何形式的商業(yè)賄賂給甲方的采購人員，以企圖獲取訂單，或更有利的價格，或更短的付款期時，甲方將立即停止與其的商業(yè)合作關系。如有任何甲方采購人員以不正當方式要求乙方給予任何形式的商業(yè)賄賂，乙方有責任以書面形式及提供相關證據(jù)給甲方防損部。甲方必將秉公處理。 u 賄賂包括但不限于下述范圍： 乙方任何禮品、小費、現(xiàn)金、樣品、娛樂活動票券、現(xiàn)金或商品形式的回扣、給甲方采購人員特別的折扣或任何樣品、幫助甲方采購人員的親朋好友安排工作、乙方支付的旅行、節(jié)日禮物或餐飲等形式。凡上述饋贈，將會被退回，所需費用由乙方承擔。u 關于甲方采購人員收受回扣的行為有以下規(guī)定： 如乙方為達成產(chǎn)品合同或其它業(yè)務經(jīng)營等商業(yè)目的而私下向甲方采購人員贈送回扣的，一經(jīng)甲方查實，甲方有權視情況終止執(zhí)行雙方產(chǎn)品合同，或要求乙方交納按回扣金額10倍以上的罰款作為違約金，該違約金甲方有權直接從乙方的貨物款中扣除，乙方不得有任何異議； 乙方對甲方采購人員以個人名義索要回扣的，如沒有及時向甲方檢舉，乙方也將受到處罰。甲方除對索要回扣個人嚴肅處理外，并同時有權參照以上規(guī)定1對乙方進行制裁； 如甲方采購人員在接受回扣8小時以內(nèi)主動將回扣上交，則視為主動檢舉，甲方將對乙方罰款的50%作為獎勵發(fā)放給檢舉人員，并對檢舉人員保密； 關于回扣的定義：包括但不限于現(xiàn)金、禮品、吃請、娛樂等； u 舉報熱線： 為了保障乙方的利益，甲方設有舉報熱線。關于上述原則適用于甲方采購人員。如發(fā)現(xiàn)甲方采購人員出于個人利益向乙方索取任何個人報酬，請直接通過舉報熱線直接告知甲方高層領導。甲方接到舉報后，經(jīng)過求證給予乙方明確的交代。 31