原輔材料倉儲物流管理(編輯修改稿)
2025-08-28 18:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8 9 10 1112131415合計(jì) 00 班長：現(xiàn)場配方監(jiān)督員（簽字）： 備 注 延安卷煙廠煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫單牌號：延安（）批年 月 日 箱編號： 產(chǎn)地等級年限調(diào)制計(jì)劃轉(zhuǎn)庫賬面出庫數(shù)實(shí)際出庫實(shí)際入庫備注件數(shù)數(shù)量（KG）件數(shù)數(shù)量（KG）件數(shù)數(shù)量（KG）件數(shù)數(shù)量（KG）第一聯(lián)存根合計(jì)00轉(zhuǎn)運(yùn)用途 轉(zhuǎn)出庫轉(zhuǎn)入庫承運(yùn)單位司機(jī)姓名車牌號計(jì)劃調(diào)運(yùn)員： 承運(yùn)人員： 轉(zhuǎn)出庫保管： 門衛(wèi)： 轉(zhuǎn)入庫保管： 計(jì)劃確認(rèn)： . 《煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫單》（六）煙葉調(diào)劑出庫管理流程1. 流程圖 2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)績效指標(biāo)文本輸入文本輸出時間1下達(dá)調(diào)劑通知單下達(dá)調(diào)劑通知陜西中煙工業(yè)公司調(diào)劑通知單調(diào)運(yùn)單2分解調(diào)劑通知單分解調(diào)劑煙葉信息到相關(guān)庫房物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員★準(zhǔn)確率100%調(diào)劑通知單調(diào)劑清單2個小時內(nèi)3審核審核調(diào)劑清單物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)人時間延誤率為0即時4下達(dá)調(diào)劑清單向庫房下達(dá)調(diào)劑清單物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員時間延誤率為0即時5備料按調(diào)劑清單進(jìn)行備料物資供應(yīng)科煙葉保管員準(zhǔn)確率100%即時6發(fā)料根據(jù)備料情況向調(diào)入方發(fā)料物資供應(yīng)科煙葉保管員準(zhǔn)確率100%隨貨同行單即時7辦理準(zhǔn)運(yùn)證根據(jù)調(diào)運(yùn)單辦理準(zhǔn)運(yùn)證物資供應(yīng)科煙葉結(jié)算員時間延誤率為01個工作日內(nèi)8下賬處理基于財務(wù)軟件進(jìn)行下賬處理財務(wù)科材料會計(jì)準(zhǔn)確率100%結(jié)算單即時9運(yùn)送調(diào)入方司機(jī)運(yùn)送至所需庫房調(diào)入方司機(jī)時間延誤率為0即時10接收調(diào)入方庫管接收煙葉調(diào)入方庫管準(zhǔn)確率100%即時11核對核對接收煙葉信息調(diào)入方結(jié)算員即時12雙方協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)煙葉信息物資供應(yīng)科煙葉結(jié)算員13到貨確認(rèn)基于煙草專賣平臺進(jìn)行到貨確認(rèn)調(diào)入方結(jié)算員3. 相關(guān)表單. 《接收清單》接收清單序號產(chǎn)地等級年份通知單數(shù)量（擔(dān)）實(shí)際接收數(shù)量（擔(dān)）123456789101112131415161718192021222324252627接收單位簽字確認(rèn)：（七）煙葉試制出庫管理流程1. 流程圖 2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)績效指標(biāo)文本輸入文本輸出時間1下達(dá)取樣通知下達(dá)試制配方取樣通知工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員葉組配方代取樣單提前2個工作日2核對核對《葉組配方取樣單》中的產(chǎn)地、等級、年份及所需用量物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員★準(zhǔn)確無誤率100%葉組配方代取樣單即時3分解將《葉組配方取樣單》中的等級分解到庫區(qū)物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員★取樣單即時4審批簽字確認(rèn)取樣單中信息物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)人取樣單即時5下發(fā)取樣單下發(fā)至相關(guān)煙庫留存并執(zhí)行物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%即時6備料所涉及的煙庫嚴(yán)格按照取樣單進(jìn)行備料物資供應(yīng)科煙葉保管員準(zhǔn)確率100%半個工作日內(nèi)7取樣領(lǐng)取備好的煙葉工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員8核對核對煙葉信息工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員3. 相關(guān)表單. 《葉組配方代取樣單》 葉組配方單（代替取樣表）kg 年 月 日 序號產(chǎn)地等級年份調(diào)制比例(%)用量kg備注合計(jì) 技術(shù)中心： 審核： 擬定： . 《取樣單》取樣單kg 年 月 日 序號產(chǎn)地等級年份調(diào)制比例(%)用量kg庫區(qū)合計(jì) 備注：部門負(fù)責(zé)人： 制表人：（八）煙葉轉(zhuǎn)庫管理流程1. 流程圖 2. 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負(fù)責(zé)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)績效指標(biāo)文本輸入文本輸出時間1下達(dá)轉(zhuǎn)庫通知下達(dá)轉(zhuǎn)庫通知單工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員★及時率100%需轉(zhuǎn)庫煙葉清單表即時2下達(dá)轉(zhuǎn)庫通知根據(jù)煙葉的存放時間、庫存的合理性下達(dá)轉(zhuǎn)庫通知物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)人★及時率100%需轉(zhuǎn)庫煙葉清單表即時3通知庫管和超群公司并開具轉(zhuǎn)庫單通知相關(guān)庫房庫管和超群公司并開具轉(zhuǎn)庫單物資供應(yīng)科煙葉調(diào)運(yùn)員準(zhǔn)確率100%煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫單即時4核對核對調(diào)運(yùn)單和轉(zhuǎn)庫清單，核對無誤后，進(jìn)行發(fā)料物資供應(yīng)科煙葉保管員（轉(zhuǎn)出）★準(zhǔn)確率100%6運(yùn)輸將庫房發(fā)出煙葉運(yùn)送至接收庫房超群公司司機(jī)時間延誤率為0 7核對核對煙葉產(chǎn)地、數(shù)量、年限、等級物資供應(yīng)科煙葉保管員（轉(zhuǎn)入）準(zhǔn)確率100% 8入庫辦理入庫手續(xù)，若轉(zhuǎn)庫煙葉出現(xiàn)問題，等問題解決后，辦理入庫手續(xù)物資供應(yīng)科煙葉保管員（轉(zhuǎn)入）時間延誤率為0煙葉單車調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)庫單3. 流程說明文件. 目的為了進(jìn)一步規(guī)范煙葉轉(zhuǎn)庫程序，提高煙葉轉(zhuǎn)庫效率，明確各崗位職責(zé)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定本流程。. 范圍本流程適用于煙葉庫存調(diào)整、庫存安排工作。. 實(shí)施要求. 醇化程度；. 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃需要；. 庫存量調(diào)整。. 職責(zé). 工藝質(zhì)量科配方維護(hù)員根據(jù)生產(chǎn)、煙葉醇化程度等需求負(fù)責(zé)下達(dá)轉(zhuǎn)庫通知。. 物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)根據(jù)庫存量的調(diào)整及按照工藝質(zhì)量科下達(dá)的轉(zhuǎn)庫通知組織轉(zhuǎn)庫工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入庫的工作；負(fù)責(zé)對轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入煙葉產(chǎn)地、
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