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正文內(nèi)容

20xx年造紙行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告(編輯修改稿)

2024-09-27 06:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 造,包括紙和紙板容器的制造、加工紙的制造等。具體如下圖所示:圖1 造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)此外,根據(jù)中國造紙工業(yè)協(xié)會對造紙行業(yè)的子行業(yè)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),將造紙行業(yè)細(xì)分為以下十種子產(chǎn)品:新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙(主要包括銅版紙)、生活用紙、包裝用紙、白板紙(主要包括涂布白板紙)、箱板紙、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其他紙及紙板。二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化造紙行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中具有非常重要的地位和非常大的發(fā)展空間。紙和紙板為消費(fèi)型的原材料,將隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展始終保持旺盛的需求。近幾年來,造紙行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值一直以高于GDP 的增長速度發(fā)展,近四年的復(fù)合增長率超過20%。我國經(jīng)濟(jì)目前正處于一個(gè)長周期的增長期,GDP仍將保持快速增長,這將繼續(xù)拉動我國紙張消費(fèi)的快速增長。從下圖看出,造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重不斷上升,%%,%,2007年則繼續(xù)回升,%。從未來看,由于國內(nèi)和國際市場對紙及紙板的需求和消費(fèi)將繼續(xù)增加,這將使得造紙行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位會進(jìn)一步增加。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖2 20042007造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析由于需求增長的拉動和國家反傾銷保護(hù)政策的刺激,我國造紙行業(yè)的投資從03年開始經(jīng)歷了一個(gè)爆發(fā)式的增長,這種增長在04年達(dá)到頂峰。然而在06年,行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速明顯放緩,但是,到07年11月份為止,行業(yè)投資額度又逐漸回升。另外,從03年以來,全國投資總額一直保持20%以上的增長速度。%,但07年后有所回升。具體見下圖所示:數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖3 20042007造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會比重但是,我們認(rèn)為07年以來的增速回升與005年大規(guī)模的資產(chǎn)投入在結(jié)構(gòu)上有所不同。一方面,07年以來的固定資產(chǎn)投資中有很大一部分是用于紙漿生產(chǎn)線建設(shè),另一方面,由于國家針對“兩高一資”行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控,造紙行業(yè)紛紛加大了對環(huán)境保護(hù)的資金投入。 第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析近幾年來,我國造紙行業(yè)的供給水平開始快速增長。隨著04年、05年大量新增產(chǎn)能項(xiàng)目的建設(shè),導(dǎo)致05年、06年產(chǎn)能集中釋放,從以往的供不應(yīng)求逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求。截至2007年底全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3800家,全國紙及紙板生產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)7400萬噸,%,%有所放緩。具體如下圖所示:數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖4 20042007紙及紙板產(chǎn)量及增速我們應(yīng)該注意到,2007年產(chǎn)量增速放緩的主要原因有:(1)2007年國家繼續(xù)大力推行節(jié)能減排政策,大量關(guān)閉淘汰中小產(chǎn)能;(2)新聞紙和銅版紙等一些子行業(yè)市場早2006年就已供過于求,競爭十分激烈,2007年開工率有所下降,產(chǎn)量有所回落;(3)2006年固定資產(chǎn)投資增長率較005年明顯下滑,而造紙行業(yè)的建設(shè)周期一般為10-15個(gè)月。此外,近四年來,行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速一直保持在18%以上,平均增速超過20%。到2006年底,造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)突破3000億元,%。具體如下圖所示:數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖5 20042007年造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速總的來說,2007年全年紙和紙板的產(chǎn)量高達(dá)7400萬噸,%,繼續(xù)保持著高速增長的態(tài)勢。但由于06年投資增速回落,產(chǎn)能的快速增長有所緩解。與此同時(shí),07年絕大多數(shù)紙產(chǎn)品相繼提價(jià),行業(yè)景氣度開始回升,使得到07年11月份為止,%。二、供給結(jié)構(gòu)分析資料來源:中國造紙工業(yè)協(xié)會圖6 2006年造紙行業(yè)供給結(jié)構(gòu)資料來源:中國造紙工業(yè)協(xié)會圖7 2007年造紙行業(yè)供給結(jié)構(gòu)由以上兩幅供給結(jié)構(gòu)圖的對比分析可見,2007年產(chǎn)量比重明顯上升的品種有:涂布紙、箱紙板、瓦楞原紙和特種紙及紙板等。(二)供給特點(diǎn)分析總結(jié)我國造紙行業(yè)近幾年供給量的變化,有以下兩個(gè)較為明顯的特點(diǎn):外資進(jìn)入加快經(jīng)過十幾年的發(fā)展,中國已經(jīng)成為全球第二大紙及紙板的生產(chǎn)國和消費(fèi)國。中國造紙業(yè)的發(fā)展有兩方面的因素:一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長,帶動了對紙及紙板的需求,并刺激國內(nèi)在造紙領(lǐng)域的投資;二是全球造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景。造紙業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易重心轉(zhuǎn)移應(yīng)該具備兩個(gè)條件:跨國公司獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢;接收國或者地區(qū)具備區(qū)位優(yōu)勢。目前,這兩個(gè)條件已經(jīng)成熟。近年來,全球造紙業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易重心出現(xiàn)了由歐美等發(fā)達(dá)國家向亞太、拉美等地區(qū)轉(zhuǎn)移的新趨勢。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,近幾年歐洲和北美等國家的紙及紙板產(chǎn)量與消費(fèi)量增長有限,甚至還出現(xiàn)負(fù)增長的局面,%,%,呈加速增長趨勢。市場集中度繼續(xù)提高我國造紙行業(yè)由于其產(chǎn)品差別化小,企業(yè)規(guī)模小,市場集中度較低;但是隨著市場機(jī)制的引入,我國造紙行業(yè)集中度逐年提高,主要表現(xiàn)為前十強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量比重和銷售收入比重這兩個(gè)指標(biāo)逐年提高。同時(shí),產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)增產(chǎn)產(chǎn)量所占比重要高于相應(yīng)的總產(chǎn)量所占比重,表明新的市場多數(shù)被大企業(yè)占領(lǐng)。但是與國際前50強(qiáng)相比,國內(nèi)企業(yè)規(guī)模仍然偏小,產(chǎn)業(yè)集中度仍有待進(jìn)一步提高。由于行業(yè)本身特性的要求,企業(yè)存在做大的內(nèi)在沖動。在目前行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的暫時(shí)過剩的情況下,具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、整合小公司的方式擴(kuò)大市場份額。我國造紙業(yè)的市場集中度將繼續(xù)提高。三、20082010年供給預(yù)測(一)在建及擬建項(xiàng)目分析近幾年來,在需求的帶動下,造紙行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目一直保持著穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。2007年全年,造紙行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目共計(jì)20余項(xiàng),具體如下表所示:表1 2007年造紙行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型建設(shè)周期投資額(萬元)河南原材料2008年2009年6000遼寧盤錦市蘆葦制漿及造紙項(xiàng)目原材料2007年2008年44100河北年產(chǎn)10萬噸白板紙技改項(xiàng)目白板紙2008年2009年18306江蘇廢紙?jiān)偕旒埣几捻?xiàng)目原材料2007年2008年3500湖南年產(chǎn)8000噸卷煙用紙項(xiàng)目特種紙2007年2008年28000山東山東華泰紙業(yè)林紙一體化項(xiàng)目(更新)林紙一體化2007年2011年560369河北造紙機(jī)專用復(fù)合成型網(wǎng)項(xiàng)目設(shè)備2007年2008年2996安徽年產(chǎn)1萬噸高檔卷煙紙生產(chǎn)線項(xiàng)目特種紙2007年4月2008年8月38000福建再造煙葉(造紙法)生產(chǎn)線技改工程特種紙2007年9月2008年13500遼寧瓦楞原紙2007年2008年11324河北包裝紙箱項(xiàng)目包裝紙箱2007年2008年26648河南A級牛卡箱板紙項(xiàng)目箱板紙2007年2012年100000河南高檔紙箱生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目高檔紙箱2007年7月2008年3218河北紙包裝制品項(xiàng)目紙包裝制品2007年2008年16855重慶玖龍紙業(yè)(重慶)年產(chǎn)50萬噸瓦楞紙項(xiàng)目瓦楞紙2007年2008年81000重慶玖龍紙業(yè)(重慶)年產(chǎn)45萬噸牛皮卡紙項(xiàng)目牛皮卡紙2007年2009年150000廣東箱板紙2007年2009年15000河南河南省造紙法煙草薄片項(xiàng)目特種紙2007年4月2008年20000江蘇將原四期年產(chǎn)40萬噸白板紙調(diào)整為年產(chǎn)9萬噸生活用紙和40萬噸箱板紙 生活用紙和箱板紙2007年2007年78400資料來源:中國在建及擬建項(xiàng)目網(wǎng) 從上表可知,按區(qū)域來看,新建項(xiàng)目主要集中在河南和河北地區(qū),其他的如重慶、江蘇和遼寧也均有兩個(gè)項(xiàng)目;按投資規(guī)??矗蟛糠稚蟽|元,最高可達(dá)56億元,總的看來項(xiàng)目投資規(guī)模都非常大,這與造紙行業(yè)的高集中度是一致的;按項(xiàng)目類型來看,主要是特種紙和箱板紙項(xiàng)目,并且投資的品種多為高檔紙產(chǎn)品??偟膩碚f,在節(jié)能減排和關(guān)閉落后產(chǎn)能政策的背景下,2007年的在建及擬建項(xiàng)目不多,但箱板紙和特種紙尤其是卷煙用紙投資較多,高檔紙及紙板項(xiàng)目較多,其余基本保持穩(wěn)定態(tài)勢。(二)20082010年供給預(yù)測綜合前面的分析,我們可以預(yù)測,未來行業(yè)供給能力將繼續(xù)保持穩(wěn)定上升的態(tài)勢。但仍會受固定投資增速的放緩而增速減慢,同時(shí)在節(jié)能減排政策的背景下,落后產(chǎn)能的逐步淘汰將進(jìn)一步壓縮產(chǎn)能的增長速度。但總的來說,造紙行業(yè)供過于求的大趨勢已經(jīng)逐步形成。結(jié)合2007年造紙行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目情況,預(yù)計(jì)到2008年我國紙及紙板產(chǎn)量將突破8500萬噸,在供求關(guān)系和政策等方面因素的影響下,以滿足國內(nèi)需求為主。 第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測一、需求總量及速率分析我國造紙行業(yè)的發(fā)展步入快速增長期,紙業(yè)也已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)熱門行業(yè)。全球造紙行業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)每年以2%-3%的速度增長,%增長,名列各大洲之首,我國的紙品需求快速增長,我國現(xiàn)在已經(jīng)是世界上僅次于美國的第二大紙品消費(fèi)國,各類紙和紙板的消費(fèi)量占世界紙和紙板消費(fèi)總量的14%以上。具體從1992年到2007年的紙及紙板消費(fèi)量情況見下表所示:表2 1992年2007年紙及紙板消費(fèi)量單位:萬噸年份19921993199419951996199719981999消費(fèi)量19482088243030303071325933483522年份20002001200220032004200520062007消費(fèi)量35753683433248065439593066007300數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局我們可以看到,從2004年到2007年,消費(fèi)量先是越過5000萬噸和6000萬噸,然后上升至7000萬噸,2007年的消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到7300萬噸。近幾年來我國造紙行業(yè)的銷售收入增速一直保持在20%以上。從下圖可以看到,2006年造紙行業(yè)銷售收入達(dá)到3038億元,2007年前11個(gè)月就已經(jīng)達(dá)到3374億元,%。具體如下圖所示:數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖8 20042007年造紙行業(yè)銷售收入及增速行業(yè)的快速發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等密切相關(guān)。近四年來,我國GDP已連續(xù)五年增速保持在10%以上了,并且呈現(xiàn)出逐年加快的趨勢,%,%,而且居民收入增速也一直保持高速增長。因此,隨著居民收入水平的不斷提高,居民消費(fèi)水平會隨之升高,消費(fèi)水平的提高無疑會促進(jìn)紙和紙板的消費(fèi)需求。此外,人民幣升值的利好以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺也進(jìn)一步推動了我國紙和紙板市場的快速成長。二、需求結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)分析(一)需求結(jié)構(gòu)變化及分析當(dāng)前國際上能生產(chǎn)的紙及紙板種類已達(dá)1200多種,我國有600余種。按照用途我國一般將其分為新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布紙、生活用紙、包裝用紙、白板紙、箱板紙、瓦楞原紙、特種紙等十類。資料來源:中國造紙協(xié)會圖9 2006年造紙行業(yè)需求結(jié)構(gòu)資料來源:中國造紙協(xié)會圖10 2007年造紙行業(yè)需求結(jié)構(gòu)由以上兩幅需求結(jié)構(gòu)圖的對比分析可見,2007年消費(fèi)量比重明顯上升的主要品種有:未涂布印刷書寫紙、涂布紙、白紙板、箱紙板、特種紙及紙板等。(二)需求特點(diǎn)分析總結(jié)我國造紙行業(yè)近幾年消費(fèi)量的變化,有以下兩個(gè)較為明顯的特點(diǎn):一是紙及紙板的需求增長由緩慢增長階段逐漸過度到快速增長階段,造紙行業(yè)整體上屬于成長性行業(yè)。由于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長,國內(nèi)對紙張需求的增加,再加上我國紙張出口日益強(qiáng)勁,兩方面因素綜合起來導(dǎo)致我國紙及紙板需求快速增長。二是高檔紙需求快速增加。我國紙及紙板的消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化,高檔紙需求增加,如書寫印刷紙中的高檔銅板紙、紙板中的白紙板和涂白紙板消費(fèi)量和消費(fèi)比重增速明顯高于其他同類產(chǎn)品,而草漿低檔紙用量逐年減少。三是我國人均紙張消費(fèi)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),20012007年我國紙與紙板消費(fèi)量高速增長,年復(fù)合增長率為12%。然而,我國2007年人均消費(fèi)量僅為50公斤,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的人均300公斤的消費(fèi)水平,也低于世界人均52公斤的消費(fèi)水平??梢娢覈司垙埾M(fèi)水平還很低,增長空間仍然很大。具體如下圖所示:數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局圖11 2007年各國人均消費(fèi)紙張數(shù)量比較三、20082010年需求預(yù)測根據(jù)1992年至2007年的年消費(fèi)量數(shù)據(jù),做趨勢外推來預(yù)測2008年到2010年消費(fèi)量,反復(fù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)三次曲線擬和度最高,根據(jù)這一模型,,而且增速在不斷加快。具體預(yù)測結(jié)果如下圖。但是根據(jù)我國目前限制高耗能、高污染行業(yè)的發(fā)展思路,紙的消費(fèi)將被市場機(jī)制和政策所約束,所以我們將預(yù)測得到的數(shù)據(jù)加以修正,處理方法是原數(shù)據(jù)乘上95%。未來我國造紙業(yè)的增長速度仍將會高于GDP的增長速度。屆時(shí),我國將和美國、歐洲一起成為世界上紙和紙板三大主要消費(fèi)市場。表3 20082010年消費(fèi)量預(yù)測年份消費(fèi)量(修正前) 消費(fèi)量(修正后) 2008 2009 2010 此外,08 年奧運(yùn)會期間,新聞和廣告量的加大將刺激報(bào)紙總印張數(shù)的大幅增長,因此我們對 08年的新聞紙消費(fèi)持樂觀態(tài)度。銅版紙的需求主要受雜志、畫報(bào)、畫冊等出版物的拉動,08年奧運(yùn)會期間,相關(guān)的宣傳冊和畫報(bào)的大量發(fā)行將刺激銅版紙需求的大幅增長。各類包裝用紙的需求受各類耐用消費(fèi)品、食品消費(fèi)增長的拉動,也將呈現(xiàn)高增長的態(tài)勢。 第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測一、進(jìn)口量分析近幾年來,我國紙及紙板的進(jìn)出口力量對比發(fā)生了較大變化。2000年,我國進(jìn)口紙及紙板進(jìn)口595 萬噸,而出口量僅為65萬噸,凈進(jìn)口量為530萬噸;至2006年紙及紙板的出口量已達(dá) 305 萬噸,%,而進(jìn)口量自2003年后就逐年下降,2006年的進(jìn)口量為436萬噸,出口量305萬噸,年凈進(jìn)口量為131萬噸。2007年紙及紙板出口量首超進(jìn)口量。2007年我國紙及紙板出口422萬噸,%,進(jìn)口量為398萬噸,%,出口量在2007年首度超過進(jìn)口量。此外,原材料進(jìn)口依舊保持增長。2007年我國紙漿進(jìn)口量為847萬噸,%,%。2
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