【文章內(nèi)容簡介】 造食品安全檢測實驗室。 節(jié)能減排措施： 本項目主要消 耗水、電。根據(jù)項目情況和企業(yè)現(xiàn)狀，擬采取以下節(jié)能減排措施。 在設(shè)備選型上全部采用節(jié)能設(shè)備，工藝上選用先進生產(chǎn)技術(shù)。設(shè)計選用高效節(jié)能變壓器，在低壓系統(tǒng)采取低壓電容無功補償，以提高功率因數(shù)，節(jié)約電能。 供熱采用高效燃煤整齊鍋爐，熱力管道采用節(jié)能環(huán)保保溫措施，以減少熱能損耗，提高熱能利用率。 工程建設(shè)墻體采用節(jié)能空心磚，窗戶采取鋁合金窗加密封條，屋面保溫按節(jié)能標準考慮保溫厚度。 第六章 生態(tài)環(huán)境影響及評價 環(huán)境影響 建設(shè)期的環(huán)境的影響 項目在建設(shè)期， 污染物主要為塵土和噪音。施工過程中動用的機械，其噪音可對周邊環(huán)境造成影響，影響范圍為該機械晝間 100米，夜間 500 米。 生產(chǎn)期對環(huán)境的影響 項目進入正常生產(chǎn)期后，在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要污染物有廢水、廢氣、廢渣、噪音污染。生產(chǎn)的廢水主要來自于原料、設(shè)備清洗水及生活產(chǎn)生的污水。廢氣主要來源于提取過程中產(chǎn)生的有機溶劑揮發(fā)、生產(chǎn)過程中的蒸汽泄露和煙塵。廢渣主要為培育食用菌的培養(yǎng)基、煤渣和生活垃圾。 環(huán)境保護與治理措施 按照《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》、《建設(shè)項目環(huán)境保護 設(shè)計規(guī)定》 、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GHZBI—1999）、《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》（ GB5084—92）、《惡臭污染物排放標準》（ GB14554—93）和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB12348—90）進行設(shè)計。 建設(shè)期的環(huán)境保護措施 項目建設(shè)期間，在施工工地周圍修建圍墻，以減少揚塵污染。大型施工機械盡量避免在夜間施工，以減少噪音污染。 生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護措施 廢水 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)過濾、沉淀達到 GB89781996《污水綜合排放標準》三級標準要求后，由廠區(qū)污水排放 口排入示范區(qū)污水處理廠，不會對環(huán)境造成污染。 廢氣 因項目產(chǎn)生的廢氣符合國家有關(guān)規(guī)定，故不存在污染。在生產(chǎn)過程中所用的揮發(fā)性有機溶劑采取封閉式操作，并配合良好的通風設(shè)施，以保證達到國家環(huán)保要求。 廢渣 項目主要污染物為培育食用菌的培養(yǎng)基、煤渣和生活垃圾。產(chǎn)生的廢棄生活垃圾單獨收集，送示范區(qū)垃圾處理廠集中處理；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄培養(yǎng)基送農(nóng)村作為肥料或生產(chǎn)沼氣。產(chǎn)生的廢渣不會對環(huán)境造成污染。堅決防治二次污染。 評價與批準 項目實施地環(huán)境保護局出具的《環(huán)評報告》，該項目提 出的污染防治措施及治理設(shè)施符合國家標準規(guī)范和環(huán)評要求，同意 有限公司杏鮑菇工業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)項目。 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu)設(shè)置 項目建設(shè)期：成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，成員包括公司總經(jīng)理、主管基地建設(shè)的副總經(jīng)理、首席專家、 項目實施地 農(nóng)綜辦、財政局有關(guān)領(lǐng)導、農(nóng)民技術(shù)協(xié)會負責人共同組成，在項目建設(shè)領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導下進行項目建設(shè)。 公司領(lǐng)導負責基地整體布局規(guī)劃，項目整體運作協(xié)調(diào)、資金人力、物力調(diào)配等；專家組負責技術(shù)指導、培訓和咨詢；農(nóng)綜辦負責指導、監(jiān)督、檢查項目 執(zhí)行；財政局負責財政資金及時劃撥和項目監(jiān)督；農(nóng)民技術(shù)協(xié)會負責組織協(xié)會會員杏鮑菇種植與管理生產(chǎn)等。 項目生產(chǎn)期：實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求規(guī)范運作，根據(jù)項目特點下設(shè)技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)部、財務部、資金營運部、銷售部、企劃部、辦公室等部門。 勞動定員 根據(jù)本項目的特點和實際情況，在杏鮑菇的工廠化生產(chǎn)中崗位 要根據(jù)生產(chǎn)流程進行設(shè)計，勞動定員如下。 管理人員 6 人 總經(jīng)理一名（負責主持日常工作，選聘及管理人員，負責重大開支，組織協(xié)調(diào)工作，直接對投資股東負 責），辦公室主任一名（負責辦公室日常工作，人力資源管理，對外工作等日常性事務，直接對總經(jīng)理負責），技術(shù)總監(jiān)一名（為技術(shù)總負責人，協(xié)調(diào)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，并監(jiān)督各流程的執(zhí)行情況及產(chǎn)品質(zhì)量，直接對投資股東負責），財務人員一到二名（負責日常財務管理，直接對投資股東負責），市場總監(jiān)一名（負責產(chǎn)品市場銷售和市場管理，直接對總經(jīng)理負責）。 工作人員 15～ 20 人 拌料組組長一人（負責拌料組技術(shù)工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），拌料組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負責攪拌配比原料，直接對組長負責）。 滅 菌組組長一人（負責滅菌組工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），滅菌組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負責滅菌，冷卻工作，直接對組長負責）。 接種組組長一人（負責接種的技術(shù)把關(guān)和人員安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），接種組組員若干（負責菌袋接種，具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，直接對組長負責）。 發(fā)菌組組長一人（負責發(fā)菌組人員管理，工作安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），發(fā)菌組組組員若干（負責菌袋挑選，感染菌袋處理，搬運等工作）。 出菇組組長一人（負責出菇組人員管理，技術(shù)指導，直接對技術(shù)總監(jiān)負責），出菇組員若干（負責出菇管理，催蕾，疏蕾， 采摘等工作，直接對組長負責）。 包裝加工組組長一人（負責包裝加工組人員管理，技術(shù)指導和生產(chǎn)安排），包裝加工組組員若干（負責采摘后鮮菇的包裝，分揀及銷售工作）。 后勤組組員若干（由經(jīng)理直接管理，負責值班，保安，伙食，衛(wèi)生，工具保管，設(shè)備維護等日常工作）。 項目生產(chǎn)工人主要由當?shù)貏趧恿鉀Q。為確保生產(chǎn)的正常進行，必須對各有關(guān)工種的主要操作人員進行技術(shù)培訓，培訓計劃由建設(shè)單位依據(jù)項目進展情況合理安排。 經(jīng)營管理模式 該項目作為經(jīng)濟實體，以規(guī)范的公司制為組織形式，具有產(chǎn)權(quán)明晰，責權(quán)明確，管理科學，自主經(jīng)營， 自負盈虧，自我約束，自我發(fā)展的組織管理特色，努力實現(xiàn)管理思想、管理組織、管理方法、管理手段、管理人才的科學化、先進化和現(xiàn)代化，著重在技術(shù)開發(fā)、市場創(chuàng)新、經(jīng)營決策、提高效益上下功夫。以市場為導向，以技術(shù)為前提，以效益為核心，參與國際、國內(nèi)市場競爭。同時項目內(nèi)部應逐步加強制度建設(shè)，如會計制度、分配制度、用人制度和工作制度等，使其規(guī)范化和合理化。項目外部應面對市場，塑造形象，開拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效。項目在運行中應不斷提高科技含量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，增強產(chǎn)品的市場競爭力，以提高項目的經(jīng)濟效益和社會效益。 經(jīng)營管 理措施 工程管理 項目工程管理實行總經(jīng)理負責制，聘請相關(guān)專家擔任決策咨詢委員，設(shè)立項目基建辦公室，下設(shè)財務、工程、監(jiān)督、招標、采購等部門，各司其職，協(xié)同按期完成項目工程的各項管理任務和目標。 生產(chǎn)管理 制訂《生產(chǎn)技術(shù)手冊》和各崗位規(guī)章制度和生產(chǎn)技術(shù)說明，從菌種生產(chǎn)開始直到成品菇的包裝運輸結(jié)合現(xiàn)有條件和設(shè)施詳細規(guī)定每一道工序的操作流程和應注意的問題，還包括緊急情況下的處理方法等方面的內(nèi)容，藥品做到無論是否熟練的工作人員只要嚴格按照《手冊》中的要求操作就完全可以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并可以保 證生產(chǎn)的可重復性。 生產(chǎn)安排上，每年 3 到 6 月， 10 到 12 月利用自然溫度出菇，6 到 9 月使用制冷設(shè)備出菇， 12 到 2 月使用取暖設(shè)備補溫出菇，進行周年生產(chǎn)。產(chǎn)品以杏鮑菇鮮品為主，同時也可以進行簡單的深加工，主要為生產(chǎn)真空包裝罐頭和加工鹽漬品。 第八章 投資估算與 財務分析 投資估算依據(jù) ⑴ 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參 考大綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。 ⑵ 項目承建單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 ⑶ 土建工程參照同類工程單位造價計算。 ⑷ 設(shè)備購置按生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市 場價格計算。 ⑸ 項目不可預見費按工程費用和其他費用之和的 5%計提。 投資估算 總投資 項目總投資 650 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，占總投資的 %，其他投資 萬元，占總投資的 %。運營流動資金（含鋪地流動資金） 萬元，占總投資的 %。 建設(shè)投資 根據(jù)項目的總體規(guī)劃、空間布局和建設(shè)內(nèi)容，按照單項工程投資估算法，項目工程建設(shè)投資為 萬元，其中，土建工程投資 萬元，占 %，設(shè)備及安裝費投資 萬元，占 %，其它及不可預見投資 萬元，占 %。 流動資金投資 依據(jù)該項目產(chǎn)品的總成本費用估算表，運用流動資金周轉(zhuǎn)法估算的該項目正常生產(chǎn)年份流動資產(chǎn) 萬元，流動負債 萬元，需運營流動資金 萬元，第 1 年末一次性投入。 資金來源 本項目資金來源，主要由農(nóng)綜財政資金、銀行貸款和企業(yè)自籌三個方面構(gòu)成。其中，農(nóng)綜財政資金 萬元，占項目總投資的%；銀行貸款 萬元，占項目總投資的 %；企業(yè)自籌 萬元，占項目總投資的 %，占財政投入資金的 ％。 中央財政資金 本項目申請中央財政資金 萬元，其中，無償資金 萬 元，有償資金 萬元 ,主要用于項目購置儀器設(shè)備等投資。 地方財政配套資金 本項目申請地方財政配套資金 萬元，其中省級 萬元、省級以下 萬元，無償資金 萬元（省級 萬元、省級以下 萬元），有償資金 萬元（省級 萬元、省級以下 萬元），主要用于項目基礎(chǔ)設(shè)施投資。 自籌資金及來源 本項目企業(yè)自籌 萬元，其中 萬元用于固定資產(chǎn)投資， 萬元主要用于運營流動資金投資。 銀行貸款及籌措 本項目總投資 650 萬元，除申請財政支持資金 萬元之外，企業(yè)自籌 萬元所余資金 萬元申請取得銀行貸款解決。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 本項目正常經(jīng)營年份可年產(chǎn)杏鮑菇 300 噸，按市場平均銷售價 元 /公斤計算 ,每年可實現(xiàn)收入 315 萬元。 營業(yè)稅金及附加 該項目產(chǎn)品屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 ,按現(xiàn)行稅收政策免征增值稅、城市建 設(shè)維護稅和教育費附加。項目所得稅 :正常經(jīng)營年份為 18 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 經(jīng)測算產(chǎn)品單位成本 元 /公斤，其中生產(chǎn)成本 元、其它費用 元。 項目總成本 項目正常年總成本費用為 194 萬元，其中，原輔材料 79 萬元， 人工費 40 萬元，折舊費 萬元，大修費 7 萬元，管理費 萬元，營業(yè)費用 萬元，其他用費 萬元。 經(jīng)營成本估算 項目正常年總成本費用 194 萬元，其中：固定成本 75 萬元，變動成本 119 萬元。從總成本中剔除折舊費攤銷費之后，付現(xiàn)經(jīng)營量成本 163 萬元。 財務效益分析 盈利能力分析 ① 投資利 稅率 投資利稅率 = 年利稅總額或年平均利稅總額 /項目總投資 100% 本項目投資利稅率 = / 9/650100%=% ic=8% ② 投資利潤率 投資利潤率 =年利潤總額或年平均利潤總額 /項目總投資 100% 本項目投資利潤率 = / 9/ 650100%=%ic=8%。 項目財務評價結(jié)論 項目財務分析的結(jié)論是： ① 投資建設(shè)方案科學，建設(shè)規(guī)模合理， 資金籌措方式可行，具有一定的操作性； ② 項目具有較高的投資回 報，商業(yè)財務效益好，借款償還能力強，抗風險能 力強； ③ 項目實 施會給項目單位及農(nóng)民帶來巨大的經(jīng)濟效益，也能帶動農(nóng)業(yè)及相關(guān) 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于該項目收益能力、償還能力、抗風險能力都 較高，因此，項目在財務上是可行的。 第九章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 本項目以 大學 和 研究所 為技術(shù)依托，建設(shè)年產(chǎn) 300噸優(yōu)質(zhì)杏鮑菇生產(chǎn)基地項目，符合我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。項目的實施將改變陜西省食用菌生產(chǎn)夏季品種單一、依靠外地供貨的局面，加快 地區(qū) 食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。同時在生 產(chǎn)過程中可將種植、加工和沼氣生產(chǎn)等有機結(jié)合，綜合利用、變廢為寶，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，符合循環(huán)經(jīng)濟理念，促進農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的良性發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項目實施后，將增加 地區(qū)食用菌人工栽培的品種，形成年 產(chǎn) 300 噸優(yōu)質(zhì)杏鮑菇生產(chǎn)規(guī)模，新增就業(yè)崗位 20 個以上，年免費培訓菇農(nóng)達到 200 戶以上，按照 “公司＋協(xié)會＋農(nóng)戶 ”的模式，為菇農(nóng)免費提供菌種、生產(chǎn)技術(shù)服務，統(tǒng)一進行產(chǎn)品收購，可壯大當?shù)剞r(nóng)村主導產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化食用菌種植品種結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 黨中央、國務院明確提出大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)農(nóng)業(yè)。本項目生產(chǎn)具有 “不與農(nóng)爭時，不與人爭糧、不與糧爭地、不與地爭肥、占地少、用水少、投資小、見效快 ”等特點，能把大量廢棄的農(nóng)作物秸稈轉(zhuǎn)化成為可供人類食用的優(yōu)質(zhì)蛋白與健康食品，其培養(yǎng)基廢料（菌渣）又是良好的農(nóng)業(yè)有機肥料，是延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和促進農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境優(yōu)化的重要組成部分，可將大田、果樹種植業(yè)和食用菌特種蔬菜業(yè)緊密結(jié)合，提高生物利用率，可徹底改變資源浪費型傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，實現(xiàn) “點草成金、化害為利、變廢為寶、無廢生產(chǎn) ”，為農(nóng)作物秸稈的綜合開發(fā)利用開辟了一條最為有效、持久的捷徑。促進種植業(yè)和食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 原 則：公司出資集中建設(shè)年產(chǎn) 300 噸杏鮑菇周年生產(chǎn)基地，通過協(xié)會免費為周邊農(nóng)民進行科技培訓，免費提供菌種，推行標準化種植技術(shù)；加強協(xié)會建設(shè)，通過協(xié)會牽線，與農(nóng)戶簽訂最低保護價收購合同，實行保價收購，最大限度減少農(nóng)戶風險，保護農(nóng)民利益。 利益分配機制和