【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成長(zhǎng)體系。 組織構(gòu)架： 公司實(shí)行有限公司典型的治理機(jī)制，股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督。同時(shí)股東會(huì)推薦聘請(qǐng) 2 名行業(yè)資深人士擔(dān)任獨(dú)立董事。 企業(yè)管理實(shí)行董事會(huì)聘請(qǐng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。管理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如下： 總經(jīng)理下設(shè)綜合部、加工部、物流部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、品控部等六部門。 綜合部下設(shè)內(nèi)部審計(jì)、總務(wù)、人事、培訓(xùn)等四辦；加工部下設(shè)廚師長(zhǎng)、維護(hù)辦、調(diào)度及核算員；物流部下設(shè)采購(gòu)組、物料及作業(yè)計(jì)劃辦、倉(cāng)庫(kù)、配送中心；營(yíng)銷部下設(shè)大客戶組、品牌推廣組、市場(chǎng)組、信息中心；財(cái)務(wù)部下設(shè)預(yù)算組、成本核算組、帳務(wù)組、現(xiàn)金出納組；品控下設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)組、質(zhì)量保證組。 組織 機(jī) 構(gòu) 圖 見附件 。 網(wǎng)點(diǎn)布置主要參照有效服務(wù)人數(shù) \輻射區(qū)域面積確定，全市擬布置 1000 輛流動(dòng)早餐車，并以固定店面作補(bǔ)充。 內(nèi)部流程設(shè)計(jì) 確定經(jīng) 營(yíng)品種， 在傳統(tǒng)中式早餐品種（如包子、花卷、面條、餛飩、豆?jié){、豆腐腦、中式漢堡等）的基礎(chǔ)上，結(jié)合西式早餐（如面包、西式漢堡、果汁、牛奶）、各種特色小吃、休閑海產(chǎn)品、綠色健康食品、營(yíng)養(yǎng)套餐、熟食等系列產(chǎn)品確定了六大系列，八十余個(gè)品種的產(chǎn)品組合。全部產(chǎn)品均考慮到干稀搭配、營(yíng)養(yǎng)均衡的要求，同時(shí)考慮了少數(shù)民族的飲食需求。在價(jià)格方面堅(jiān)持面向大眾、兼顧中高的原則，其中三分之二的產(chǎn)品價(jià)格在 元之間，六分之一的產(chǎn)品價(jià)格在23 元之間，其余六分之一產(chǎn)品價(jià)格在 3 元以上?？紤]到產(chǎn)品衛(wèi)生差異化經(jīng)營(yíng)的需要，大部分產(chǎn)品為便攜式獨(dú) 立包裝，小部分產(chǎn)品為散包裝。除早餐銷售的產(chǎn)品以外，晚上以銷售主食和熟食為主，兼售各種冷熱飲、啤酒、速凍食品，另外還可現(xiàn)場(chǎng)銷售烤腸、煎餅果子等食品。逐步開展便民服務(wù)活動(dòng)，提升各網(wǎng)點(diǎn)的附加值。 為使產(chǎn)品能夠符合大眾口味和需求，擁有廣闊的市場(chǎng)，把所有產(chǎn)品進(jìn)行試銷。 為了實(shí)現(xiàn)管理過程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，公司專門編制全套的管理手冊(cè)，包括《總部管理手冊(cè)》、《營(yíng)銷管理手冊(cè)》、《 VI/SI 手冊(cè)》、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》、《培訓(xùn)手冊(cè)》、《物流配送手冊(cè)》、《 流動(dòng)車、 商亭運(yùn)營(yíng)手冊(cè)》、《營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)手冊(cè)》和各類管理合同文本。對(duì)從 事早餐經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)的人員，從業(yè)務(wù)操作、服務(wù)規(guī)范、品牌放心早餐項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 未經(jīng)書面許可，不得全部或部分引用、復(fù)制 9 榮譽(yù)、企業(yè)文化認(rèn)同等方面進(jìn)行崗前及在網(wǎng)培訓(xùn)，考核合格后發(fā)證上崗。 在生產(chǎn)制作銷售過程中建立 HACCP 安全預(yù)防控制體系和 ISO9001 質(zhì)量管理體系，確保食物的安全、衛(wèi)生。 在早餐經(jīng)營(yíng)過程中堅(jiān)持 十統(tǒng)一 ”原則，即統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一質(zhì)量、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一文化，從而實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、程 序 化和科學(xué)化。 設(shè)計(jì)了早餐配送 流程 等 38 份流程 見附件 。 6. 2 模擬運(yùn)營(yíng) 組建公司可以先在白下區(qū)選擇一到兩個(gè)街道作模 擬運(yùn)營(yíng)。運(yùn)營(yíng)力約為設(shè)計(jì)規(guī)模的 1/50。從模擬運(yùn)營(yíng)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以供全面推廣調(diào)整時(shí)參考。 七 、經(jīng)濟(jì)可行性分析 投資來源及總額 早餐項(xiàng)目與凈菜配送項(xiàng)目均按公司制企業(yè)設(shè)計(jì)。投資來源，主要考慮由一所有權(quán)清晰的龍頭企業(yè)為發(fā)起人，吸引社會(huì)資本入股。這樣一來，也可提高社會(huì)資源配置的效率。注意點(diǎn)不能由政府為主體，股本結(jié)構(gòu)最好分散些，股東單位（人）多些。 早餐工程總投資額估算： 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 金額（萬元） 備注 1 流動(dòng)早餐車 1000 500 2 流動(dòng)早餐車 (帶 12人座 位 ) 700 1 700 3 中心廚房 3000平米 300 4 加工設(shè)備設(shè)施 300 5 運(yùn)輸車 34 10 340 6 征用土地 20 20 400 7 固定資產(chǎn)投資小計(jì) 2540 8 開辦費(fèi) 200 9 流動(dòng)資金 1000 放心早餐項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 未經(jīng)書面許可，不得全部或部分引用、復(fù)制 10 10 合計(jì) 3740 銀行貸款 1200 萬元 營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè) 早餐顧客量按 萬人 ,按人均消費(fèi) 2 元，一年 360 天預(yù)算，全年?duì)I業(yè)額為32112 萬元，如加晚點(diǎn)供應(yīng)，而晚點(diǎn)按早餐的 30%計(jì)算有 萬元的營(yíng) 業(yè)額，總營(yíng)業(yè)額將達(dá)到 萬元。按 40%、 70%、 100%預(yù)測(cè)從 2020 年起的營(yíng)業(yè)額，預(yù)計(jì) 2020 年起達(dá)設(shè)計(jì)銷售規(guī)模。 盈利 \投資回報(bào) \敏感性分析 經(jīng)濟(jì)分析依據(jù)： 外購(gòu)燃料動(dòng)力按原材料成本的 3%預(yù)算，工資福利按人員按設(shè)計(jì)規(guī)模逐步達(dá)到預(yù)算，制造費(fèi)用主要含折舊。 銷售費(fèi)用按銷售額的 2%預(yù)算，管理費(fèi)用按銷售額的 3%預(yù)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用包含銀行利息、匯兌損失等。 銷售稅金及附加按銷售額的 6%計(jì)算，所得稅按 33%，享受地方稅收部分兩免三減半，地方留成部分暫按 50%計(jì)算。盈余公積按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)算?？偝杀举M(fèi)用及損益預(yù)測(cè)見下表： 早餐公司 總成本費(fèi)用估算 表 序 號(hào) 年份 項(xiàng)目 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合計(jì) 1 生產(chǎn)成本 外購(gòu)原材料 外購(gòu)燃料動(dòng)力 工資福利 1350 1840 2300 2300 2300 2300 2300 2300 制造費(fèi)用 650 1040 1300 1300 1300 1300 1300 1300 放心早餐項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 未經(jīng)書面許可，不得全部或部分引用、復(fù)制 11 2 銷售費(fèi)用 3 管理費(fèi)用 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 總成本費(fèi)用 其中 :折舊費(fèi) 160 160 160 160 160 160 160 160 攤銷費(fèi) 20 20 20 20 20 20 20 20 利息支出 72 72 72 72 72 72 72 72 7 固定成本 8 可變成本 20202020與 2020年數(shù)據(jù)相同 . 早餐公司 損益 估算