【文章內(nèi)容簡介】 上力求技術(shù)先進(jìn)以降低生產(chǎn)能源消耗、降低產(chǎn)品成本，以提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、增加產(chǎn)品的競爭能力。章六章 投資估算與資金籌措及使用一、項(xiàng)目總投資估算：項(xiàng)目總投資估算為328萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。二、資金來源與籌措：申請上級財(cái)政無償扶持資金100萬元人民幣，自籌資金228萬元人民幣。三、財(cái)政專項(xiàng)資金使用方向?yàn)椋喝坑糜谏壢忸惍a(chǎn)品質(zhì)量信息可追溯體系建設(shè)、提升屠宰廠病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)，完成企業(yè)的升級示范性改造。四、投資具體項(xiàng)目分別是：用于高標(biāo)準(zhǔn)肉類產(chǎn)品質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)可追溯體系建設(shè)的資金為48萬元；引進(jìn)國際上比較先進(jìn)的、保障肉類產(chǎn)品安全的CSB追溯系統(tǒng)建設(shè)的投資44萬元；用于購進(jìn)屠宰場病死豬無害化處理設(shè)備和病死豬無害化處理監(jiān)控系統(tǒng)的資金46萬元；用于升級改造生豬屠宰冷鏈加工機(jī)械設(shè)備的資金35萬元；用于屠宰工藝流程和分割肉生產(chǎn)工藝流程升級的資金27萬元；用于購置先進(jìn)的無公害臭氧消毒滅菌設(shè)備，提高肉類品質(zhì)，投資資金22萬元；用于改造污物（水）處理，增加環(huán)保項(xiàng)目，提高環(huán)保質(zhì)量的資金48萬元；用于購進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)冷藏運(yùn)輸車3輛的資金58萬元。流動資金由企業(yè)另行安排300萬元。不在328萬元的固定資產(chǎn)投資之內(nèi)。五、申請財(cái)政專項(xiàng)資金的理由是：我們企業(yè)的這次生豬屠宰冷鏈加工升級改造，投資較大，要達(dá)到精分割、小包裝、可追溯、能監(jiān)控、無公害、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，面向全國市場，生產(chǎn)周期較長，占用資金大，流動資金經(jīng)常處在緊張狀態(tài)。所以申請財(cái)政專項(xiàng)資金扶持一下。，六、資金使用及管理項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資資金全部用于升級改造、購置先進(jìn)設(shè)備，改良加工工藝，提高產(chǎn)品品質(zhì)上。實(shí)行?？顚Ｓ茫沤^一切浪費(fèi)現(xiàn)象和挪作他用。在資金管理上，我們自覺必須接受相關(guān)部門的全過程監(jiān)控，使有限的資金發(fā)揮出預(yù)期的投資效果。第七章 市場分析與銷售方案 市場分析食物是人類生存最基本的物質(zhì)基礎(chǔ)，從人類祖先只有解決“以食充饑”的簡單欲望開始，到后來的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展以及現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)的興起，人類在解決饑食上，不僅需要“量”來保證，更重要的是對“質(zhì)”提出了更高的要求。如今，人類食品不光需要米面等主食品，更需要有含高蛋白、低脂肪、多維生素等各種營養(yǎng)成份的魚、肉、禽、蛋等副食品。在現(xiàn)階段我國傳統(tǒng)的副食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，豬肉仍作為主要副食品，在我國肉類食品消費(fèi)中占主導(dǎo)地位，其消費(fèi)量仍占60%以上。從豬肉的消費(fèi)需求上看，在我國，除回族等少數(shù)伊斯蘭教人外，98%的人口均以該食品作為主要副食品，市場銷售量極大。 從現(xiàn)有生產(chǎn)能力上看，據(jù)聯(lián)合國1997年統(tǒng)計(jì)表明，1997年，，，出欄肉豬數(shù)與豬肉產(chǎn)量均占世界第一。但是，從養(yǎng)殖生產(chǎn)水平來看，仍然比較落后，%，%，大大落后于丹麥（%）、日本（%）、法國（%）、加拿大（%）等國，在全世界排列第13位。同時(shí)，我國肉豬生產(chǎn)存在著瘦肉率低、胴體品質(zhì)差、經(jīng)濟(jì)效益低下等問題，其原因表現(xiàn)為：傳統(tǒng)散養(yǎng)的地方豬，均以碳水化合物為主的飼糧，豬體脂肪沉積較多，瘦肉率不高，加上豬種品質(zhì)引進(jìn)雜交的不夠；另一方面，我國的生豬養(yǎng)殖長期以來一直處于低利潤區(qū)，豬糧比價(jià)不合理，最低時(shí)僅為4：1，而國外發(fā)達(dá)國家的豬糧比價(jià)大約為7—10：1，因而導(dǎo)致許多農(nóng)戶及企業(yè)嚴(yán)重虧損，紛紛下馬轉(zhuǎn)產(chǎn)。從消費(fèi)現(xiàn)狀上分析看，據(jù)聯(lián)合國1997年統(tǒng)計(jì)，全世界人類肉類消費(fèi)中，豬肉占40%左右，我國則為67%。據(jù)近20年有關(guān)數(shù)據(jù)看，我國豬肉消費(fèi)從比例上看是逐年下降，但數(shù)量上仍在增加。1981年，豬肉消費(fèi)占整個(gè)肉類消費(fèi)的94%，1997年降至67%，但總消費(fèi)量仍在增長，是朝著高蛋白、低脂肪、多瘦肉方面發(fā)展。據(jù)預(yù)測，到2010年，人均肉類年消費(fèi)量將達(dá)到70千克，以豬肉消費(fèi)比例為60%計(jì)，屆時(shí)年需出欄肉豬（每頭90千克、胴體76千克計(jì)）。由于我國的土地資源有限，糧食產(chǎn)量有限，必須通過規(guī)?；?、無公害化養(yǎng)殖，提高肉豬養(yǎng)殖生產(chǎn)力，提高品質(zhì)，降低成本，積極實(shí)施品質(zhì)優(yōu)化戰(zhàn)略，在提高瘦肉率、滿足消費(fèi)者新的消費(fèi)需求上下功夫，方能滿足今后的消費(fèi)需求。產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為：年屠宰生豬10萬頭，%，內(nèi)臟及豬頭腳為15%，年產(chǎn)白條肉7350噸，副產(chǎn)品1500噸。項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷售方案為：市場定位于全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場及周邊的白城、齊齊哈爾、哈爾濱、長春、沈陽、通遼等城市，并積極開發(fā)蒙古國市場。主要采取與上述城市的農(nóng)貿(mào)市場建立長期穩(wěn)定的供貨關(guān)系，做到均衡供應(yīng)、批量供應(yīng)，以穩(wěn)定銷售價(jià)格。在供貨方式上，全盟城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場和白城市場以鮮肉直供，齊齊哈爾、哈爾濱、長春、沈陽等大中城市的農(nóng)貿(mào)市場以冷鮮肉和冰鮮白條肉配送供應(yīng)。銷售策略及營銷模式項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售策略及營銷模式是采取以本烏蘭浩特市為中心，以占領(lǐng)周邊縣級中小城市及周邊大城市部分農(nóng)貿(mào)市場為中心的銷售策略和營銷模式。首先以鮮白條肉占領(lǐng)本地及周邊中小城市片狀市場，然后以鮮肉和冰鮮白條肉等占領(lǐng)大中城市的點(diǎn)狀市場，以求擴(kuò)大市場份額。在大中城市的銷售策略上，以代理商為主，項(xiàng)目單位暫不設(shè)直銷網(wǎng)點(diǎn)。銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目單位注重銷售隊(duì)伍建設(shè)，建立以營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的營銷部。注重招聘優(yōu)秀銷售人員，以量定酬，獎優(yōu)罰劣。在銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，根據(jù)其市場需求，建立自己的直銷網(wǎng)絡(luò)和代理營銷機(jī)制，追求企業(yè)利益最大化。第八章 組織機(jī)構(gòu)與管理模式一、分工定崗、各負(fù)其責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)階段在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立以董事長兼總經(jīng)理年旭升為主的項(xiàng)目辦和設(shè)備部、監(jiān)理部、總工部等部門，對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備選購、設(shè)備安裝等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。，魏經(jīng)理、王工程師、趙主任三人誰具體負(fù)責(zé)。分工情況是：魏經(jīng)理、王工程師負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備采購安裝、具體生產(chǎn)經(jīng)營管理，趙主任負(fù)責(zé)企業(yè)規(guī)章制度的制定和內(nèi)業(yè)管理。本企業(yè)正式運(yùn)營時(shí)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司下設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)、人事、財(cái)務(wù)、銷售、市場和研發(fā)等職能部門，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，董事會設(shè)董事長一名；公司日常最高管理者為總經(jīng)理；整個(gè)管理機(jī)構(gòu)還包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門。二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式項(xiàng)目建成后在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化、管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化、管理目標(biāo)責(zé)任化。在運(yùn)營機(jī)制上，要打破所有制界限，實(shí)行多種經(jīng)營形式并存，按照“自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，自我發(fā)展，自我約束”的方針，有序地組織生產(chǎn)、開發(fā)等項(xiàng)目的經(jīng)營活動，宜統(tǒng)則統(tǒng)，宜放則放，宜合則合，宜分則分。要制定優(yōu)惠的生產(chǎn)、開發(fā)政策和建立寬松的經(jīng)營環(huán)境。公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級分工責(zé)任制，各部門職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。三、主要經(jīng)營管理措施抓好員工培訓(xùn)從業(yè)人員的素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，直接關(guān)系到企業(yè)的形象和命運(yùn)。本項(xiàng)目將由公司組織工作和有關(guān)人員采取現(xiàn)場講解、就地培訓(xùn)的辦法，請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使相關(guān)人員提升個(gè)人素質(zhì)和科技水平，掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程和規(guī)范，確保產(chǎn)品的品質(zhì)和科技含量。注重職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)人員衛(wèi)生：工作人員每年定期體檢，發(fā)現(xiàn)患病者，要及時(shí)治療并調(diào)離生產(chǎn)區(qū)。注意個(gè)人衛(wèi)生，身著消毒工作服，膠鞋必須經(jīng)過消毒池后，方可進(jìn)入車間，不準(zhǔn)把非生產(chǎn)用品帶入車間內(nèi)。原輔材料衛(wèi)生：原輔材料必須符合食品加工衛(wèi)生要求，由廠外運(yùn)來的牲畜，經(jīng)檢驗(yàn)凡必鼻疸、炭疸、豬瘟、口蹄疫等傳染病的均不能入廠，并應(yīng)立即送急宰車間銷毀。凡是有殘傷及食品衛(wèi)生無害的各種疾病有迅速死亡危險(xiǎn)的牲畜應(yīng)立即進(jìn)行急宰。因此，育肥豬屠宰前需經(jīng)檢疫后方能進(jìn)屠宰線，生產(chǎn)用水必須符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，包裝材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間衛(wèi)生：生產(chǎn)車間土建結(jié)構(gòu)要注意采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)，車間內(nèi)注意防止蚊、蠅進(jìn)入車間，屠宰車間墻壁貼衛(wèi)生瓷磚，排水通暢，使車間環(huán)境整潔衛(wèi)生。生產(chǎn)操作衛(wèi)生：工器具、機(jī)器設(shè)備工作前需消毒干凈。加工剩下的廢棄物放到指定地點(diǎn)、及時(shí)消除。企業(yè)定員企業(yè)定員為136人，其中工人119人，管理人員5人，技術(shù)人員12人，本項(xiàng)目所需人員，工程技術(shù)人員及管理人員面向社會招聘：工人從當(dāng)?shù)氐母?、初中畢業(yè)生中通過考試擇優(yōu)錄用，培訓(xùn)后上崗。全年工作天數(shù)300天（二班生產(chǎn)）。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度準(zhǔn)備期：本項(xiàng)目準(zhǔn)備期2個(gè)月，2009年5月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及申報(bào)工作，進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。建設(shè)期：本項(xiàng)目總的建設(shè)周期為半年，2009年6月1日——2009年12月30日?？尚行匝芯繄?bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)定購工作，2009年8月前完成。2009年9月—12月完成機(jī)械設(shè)備的安裝調(diào)試和工藝流程升級改造工作。使用期：2010年1月1日開始投產(chǎn)使用。2010年1月試生產(chǎn)；2010年3月正式生產(chǎn)；2010年年底達(dá)產(chǎn)率為100%。第八章 環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響生豬屠宰加工過程中主要污染物為污水、廢渣、臭氣和機(jī)器噪音，還有鍋爐產(chǎn)生的廢氣、廢渣。廢水廢水中含有大量的血污、毛皮、碎肉、內(nèi)臟雜物、未消化的食物及糞便等污染物，懸浮物濃度高，水呈紅褐色并有明顯的腥臭味，是一種典型的有機(jī)廢水。不含重金屬及有毒化學(xué)物質(zhì)，廢水中富含蛋白質(zhì)、油脂。廢氣本工程廢氣主要來源于鍋爐房產(chǎn)生的廢氣。廢渣生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣為鍋爐產(chǎn)生的爐渣及生豬屠宰、加工中產(chǎn)生的下腳料。噪音噪音主要來源于生產(chǎn)過程中運(yùn)行的設(shè)備、鍋爐房風(fēng)機(jī)等。二、環(huán)境保護(hù)措施方案編制依據(jù)及原則根據(jù)國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)保委員會環(huán)字（1987）第002號《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施規(guī)劃》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》以及國家環(huán)?？偩?