【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 根據(jù)項(xiàng)目變更或其他原因編制增（減）計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，按領(lǐng)料程序領(lǐng)料，并刷新供應(yīng)數(shù)量。增量部分未審批的 ，拒絕發(fā)料。），材料員簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人持確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到財(cái)務(wù)登記。財(cái)務(wù)登記領(lǐng)用班組或外協(xié)隊(duì)名稱、領(lǐng)用數(shù)量、預(yù)領(lǐng)物資的單價(jià)和總價(jià)，財(cái)務(wù)登記完畢后簽字確認(rèn)，作為收取或支付材料費(fèi)的依據(jù)。領(lǐng)料人持財(cái)務(wù)簽認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)管員領(lǐng)料。庫(kù)管員嚴(yán)格按《領(lǐng)料單》發(fā)料，及時(shí)刷新《物資收發(fā)存臺(tái)帳》和《物資收發(fā)卡片》，并將庫(kù)存情況反饋到物資采購(gòu)人員。物資采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)補(bǔ)給。 庫(kù)管員應(yīng)逐日登記《物資收發(fā)卡片》和《物資收發(fā)存臺(tái)帳》，月末根據(jù)《領(lǐng)料單》匯總編制物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表，并與財(cái)務(wù)的物資明細(xì)帳進(jìn)行核對(duì)。季 度末，項(xiàng)目財(cái)務(wù)和物資人員對(duì)工地物資必須進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 商品混凝土、大堆料可以先按《物資驗(yàn)收單》的數(shù)量、金額發(fā)放，每隔十天必須核對(duì)，核對(duì)后開具正式《發(fā)料單》，相關(guān)手續(xù)按 辦理。 到工地的物資只要消耗，無(wú)論是否點(diǎn)收入帳，必須攤銷到工號(hào)，不得滯留在物資部門。 3 物資使用、成本分析、列銷流程 物資的使用必須加強(qiáng)計(jì)量、節(jié)約降耗和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)示的管理工作，并制定物資計(jì)量和節(jié)約措施。 項(xiàng)目物資人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。使用人或班組或外協(xié)隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱使用者）要及時(shí)向采購(gòu)部門反饋物資的消耗和品質(zhì)等情況，為采購(gòu)提供相關(guān)依據(jù)。 數(shù)量分析 處理審批 余料 清理 收入沖材料成本 物資部門對(duì)使用過程進(jìn)行監(jiān)督，提出降耗持續(xù)改進(jìn)意見或建議 使用（品質(zhì)等）情況反饋到采購(gòu)部門 不合格品 合格品 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，降低消耗，為編制內(nèi)部消耗定額提供依據(jù) 轉(zhuǎn)移或退回庫(kù)房 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) 材料成本（量?jī)r(jià)）分析 單項(xiàng)工程實(shí)際用料數(shù)量與勞材表進(jìn)行比較盈虧 實(shí)際發(fā)生材料費(fèi)（組成）與驗(yàn)工進(jìn)行比較盈虧 總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)和存在問題以達(dá)到持續(xù)改進(jìn) 責(zé)任分析及 處 理 信息反饋到公司物資部門 計(jì)量 物資驗(yàn)收、入庫(kù)與領(lǐng)用 使 用 在使用過程中，項(xiàng)目物資人員和使用者要經(jīng)常性對(duì)使用數(shù)量進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)物資消耗量，總結(jié)使用經(jīng)驗(yàn)，為制定單項(xiàng)工程內(nèi)部消耗定額提供依據(jù)。通過分析與總結(jié)及時(shí)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)使用與管理方法，努力降低消 耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 單項(xiàng)工程材料盤點(diǎn)、核算 a) 單項(xiàng)工程完工后，項(xiàng)目物資人員必須對(duì)庫(kù)存、廢料進(jìn)行一次清點(diǎn)，合格品退回庫(kù)房或轉(zhuǎn)移。單項(xiàng)工程材料成本必須達(dá)到完工后數(shù)量、價(jià)值清晰。 b)對(duì)單項(xiàng)工程進(jìn)行量?jī)r(jià)分析時(shí)，數(shù)量必須與《勞、材、機(jī)具數(shù)量表》進(jìn)行比較，同時(shí)還要進(jìn)行費(fèi)用比較（含料費(fèi)、運(yùn)輸及搬運(yùn)費(fèi)、管理費(fèi)組成），分析出盈虧。 c）、分析后對(duì)存在問題要向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并提出可能改進(jìn)的方案或建議。 項(xiàng)目部定期進(jìn)行成本分析時(shí)或工程竣工后，項(xiàng)目部物資部門要會(huì)同財(cái)務(wù)、技術(shù)部門一道進(jìn)行工程盤點(diǎn)、分析，寫 出專門分析報(bào)告。 中鐵七局項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購(gòu)工作程序 （暫行） 為規(guī)范集團(tuán)公司項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購(gòu)工作，依據(jù)集團(tuán)公司《物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》（中鐵七程〔 2020〕 55 號(hào)），現(xiàn)制定項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購(gòu)工作程序，本程序適用于集團(tuán)公司 所有工程項(xiàng)目大宗用料的招標(biāo)采購(gòu)（除甲供物資外），請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。 項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購(gòu)工作程序 確定招（議）標(biāo)物資范圍 物資需求信息 上級(jí)小組確定自行采購(gòu)或 授權(quán)項(xiàng)目部采購(gòu)，以及招、議標(biāo)采購(gòu)方式 小組組織招（議）標(biāo) 下發(fā)招（議）標(biāo)邀請(qǐng)函及 欲招 （議） 標(biāo)物資清單及技術(shù)要求 授權(quán)項(xiàng)目部組織招（議）標(biāo) 成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（下簡(jiǎn)稱小組） 對(duì)欲購(gòu)物資資源調(diào)查 小組編制招（議）標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單 項(xiàng)目部技術(shù)部門提供具體物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求清單 項(xiàng)目部編制招（議）標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)委名單 評(píng) 標(biāo) 實(shí)施招（議）標(biāo) 小組最終確定招（議）標(biāo)單位 小組提出投標(biāo)要求 小組對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行審查 投標(biāo)單位報(bào)名 結(jié)果報(bào)小組，并決定中標(biāo)單位 項(xiàng)目部簽訂 采購(gòu)合同 向投標(biāo)單位通報(bào)結(jié)果 招（議）標(biāo)結(jié)果書面反饋到上級(jí)物資管理部門 組織進(jìn)貨 合同執(zhí)行完畢后要進(jìn)行評(píng)定 根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲 授權(quán)小組對(duì)項(xiàng)目部采購(gòu)進(jìn)行全過程監(jiān)督和指導(dǎo) 一、 確定招 （議） 標(biāo)采購(gòu)物資的種類 需要招 （議） 標(biāo)采購(gòu)的物資類別包括：鋼材、木材、水泥、線上料、火工品、防水材料、土工材料、橋梁支座、伸縮縫、錨具、鋼絞線、鋼梁、商品砼等組成工程實(shí)體的主要物資。 根據(jù)實(shí)際需要，可將一些用量大，總價(jià)高，對(duì)工程成本影響較大的物資納入招標(biāo)目錄。 辦公及生活用品的招 （議） 標(biāo)采購(gòu)工作亦可參照此程序執(zhí)行。 二、 按采購(gòu)權(quán)限成立項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)組織機(jī)構(gòu)。 公司組織采購(gòu)時(shí)，成立 招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱小組），負(fù)責(zé)本單位物資招（議）標(biāo)采購(gòu)的組織與實(shí)施。組長(zhǎng)由公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由公司物資管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由公司各部門負(fù)責(zé)人和欲采購(gòu)項(xiàng)目物資的項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任。 同一工程項(xiàng)目有 2 個(gè)及以上項(xiàng)目部參與施工，由各公司開展的物資招（議）標(biāo)采購(gòu)，集團(tuán)公司工程指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督。 公司授權(quán)項(xiàng)目部組織采購(gòu)時(shí)，組長(zhǎng)由項(xiàng)目部經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由項(xiàng)目部物資負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)、技術(shù)、勞資負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 三、 招（議）標(biāo)準(zhǔn)備工作 項(xiàng)目部技術(shù)部門將工程項(xiàng)目需要物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、 數(shù)量、主要技術(shù)要求（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）清單報(bào)小組。小組根據(jù)物資的數(shù)量和預(yù)計(jì)價(jià)值確定招（議）標(biāo)或委托項(xiàng)目部招（議）標(biāo)。 小組和項(xiàng)目部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和分析，以掌握主要生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量，服務(wù)，信譽(yù)等。 小組編制招（議）標(biāo)文件。委托項(xiàng)目部采購(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部編制招（議）標(biāo)文件并報(bào)小組審核后，在小組的監(jiān)督下實(shí)施招（議）標(biāo)采購(gòu)。 小組確定評(píng)委名單（保密）和制定評(píng)標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 小組下發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函和欲招標(biāo)物資清單及技術(shù)要求。 被邀請(qǐng)單位接到邀請(qǐng)函后在邀請(qǐng)函規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并按邀請(qǐng)函 要求向小組遞交相關(guān)投標(biāo)資料。 小組對(duì) 投標(biāo)人資格進(jìn)行審查。 （ 1） 生產(chǎn)廠家應(yīng)具備以下條件： a. 按規(guī)定要求必須具備的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 b. 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證（若有）。 c. 企業(yè)信