【文章內(nèi)容簡介】 般 II 級水淮抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 6） 功率檢查 依一般 II 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 7） 溫度檢查 依特殊 S2 水準抽 樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 8） 結構檢查 依特殊 S2 水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 9） 外觀檢查 依一般 II 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （ 10）包裝附件檢查 依一般 II 級水準抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 4． 附件 [附件 ]HA051《出貨檢驗報告》 daelim 20200901 16:17 品質管理職責 1． 總則 1． 1 制定目的 明確本公司所有從事與品質活動有關的各部門及各級人員的工作職責，是實行品質管理與品質保證活動的基礎。 1． 2 適用范圍 本公司各部門及其主要人員在從事相關品質活動時，其管理職責適用本規(guī)章。 1． 3 權責單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 各部門品質管理職責 公司各部門設置及隸屬關系詳見公司組織架構圖。本公司共設立下列部門： 品管部、制造部、生管部、采購部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務部、財務部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。 2． 1 品管部職責 （ 1） 品質管理系統(tǒng)的建立、實施及維護。 （ 2） 品質策劃、管理、控 制。 （ 3） 品質統(tǒng)計、分析、改善。 （ 4） 檢驗規(guī)范、標準的建立及實施。 （ 5） 品質成本統(tǒng)計與分析。 （ 6） 進料品質管制。 （ 7） 制程品質管制。 （ 8） 成品品質管制。 （ 9） 品質教育訓練。 (10) 檢驗、測量和試驗設備的管理、控制。 (11) 糾正與預防措施的控制。 2． 2 制造部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 生產(chǎn)過程的自主控制與管理。 （ 3） 作業(yè)標準、品質規(guī)范的遵守。 （ 4） 掌握工序控制技術，提升作 業(yè)品質。 （ 5） 產(chǎn)品品質的控制與改善。 （ 6） 品質異常的排除與預防。 （ 7） 設備、工裝的正確使用與維護，確保作業(yè)品質。 （ 8） 必要的品質記錄與分析、存檔。 （ 9） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 3 生管部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 參與訂單評審工作。 （ 3） 參與供應商調(diào)查工作。 （ 4） 協(xié)助因品質異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計劃安排。 （ 5） 掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應工作。 （ 6） 主導退料、呆滯、廢料的處理工作。 （ 7） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 4 采購部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 主導供應商調(diào)查工作。 （ 3） 協(xié)助對供應商的評鑒輔導工作。 （ 4） 供應商品質控制工作。 （ 5） 采購物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。 （ 6） 采購物料品質狀況的標識、記錄等控制工作。 （ 7） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 5 資材部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 供 應商物料點收、核對、標識工作。 （ 3） 負責公司各種物料的搬運、包裝、貯存、防護的控制。 （ 4） 負責物料倉儲標識工作。 （ 5） 退料、換貨、超領、報廢、盤點等工作的執(zhí)行與控制。 （ 6） 庫存數(shù)量、品質的控制、記錄、匯總、分析等工作。 （ 7） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 6 開發(fā)部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 負責新產(chǎn)品開發(fā)技術論證工作。 （ 3） 負責新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設計工作。 （ 4） 技術圖紙、文件、資料的制訂與控制。 （ 5） 新產(chǎn)品的物料審核、確認工作。 （ 6） 新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導工作。 （ 7） 新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導工作。 （ 8） 量產(chǎn)導入的技術轉移、說明工作。 （ 9） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 7 生技部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 產(chǎn)品用料明細表的建立、維護。 （ 3） 生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。 （ 4） 作業(yè)指導書、標準工時的制訂、修改與完善。 （ 5） 技術變更的審核與執(zhí)行。 （ 6） 技術品質異常的排除、對 策與追蹤。 （ 7） 協(xié)助對供應商的調(diào)查。 （ 8） 協(xié)助訂單評審工作。 （ 9） 負責設備、模具、工裝的維護、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質。 （ 10）其他與本部門相關的品質事項。 2． 8 業(yè)務部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 負責新產(chǎn)品市場調(diào)研與市場預測。 （ 3） 負責訂單評審工作的控制。 （ 4） 負責客戶提供物料的控制。 （ 5） 負責產(chǎn)品的交付控制工作。 （ 6） 負責客戶服務、客戶抱怨等工作。 （ 7） 溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作 。 （ 8） 退貨、滯成品的處理工作。 （ 9） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 9 財務部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。 （ 3） 嚴格財務管理的規(guī)定，對不合格物料有權拒付貨款。 （ 4） 協(xié)助進行品質成本分析，提供管理決策之依據(jù)。 （ 5） 有效控制制造費用。 （ 6） 控制公司資金運轉，提高周轉率。 （ 7） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 10 人力資源部職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方 針、目標。 （ 2） 負責各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。 （ 3） 負責員工培訓的組織、實施、記錄、歸檔等工作。 （ 4） 其他與本部門相關的品質事項。 2． 11 總經(jīng)理辦公室職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行公司的品質方針、目標。 （ 2） 負責品質宣傳工作。 （ 3） 協(xié)助品質稽核工作的開展。 （ 4） 在處理客戶抱怨、品質爭議、品質獎懲等事項中協(xié)調(diào)各部門工作。 （ 5） 組織 5S、 QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。 （ 6） 其他與本部門相關的品質事項。 3． 各相關人員的品質職責 本公司推行公司品管工作，各級人員應善盡崗位職責、為提升公司品質水準盡本職之努力。本公司對與產(chǎn)品品質相關之主要人員規(guī)定職責如下： 3． 1 總經(jīng)理 （ 1） 貫徹并組織實施有關的質量法規(guī)。 （ 2） 負責公司品質方針、品質目標的制定。 （ 3） 批準、頒布公司各項品質管理制度。 （ 4） 負責仲裁和解決重大品質問題。 （ 5） 授權相關部門或人員進行品質管理稽核工作。 （ 6） 對本公司產(chǎn)品品質負最終責任。 3． 2 管理者代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管 理者代表。管理者代表之品質職責如下： （ 1） 主持建立公司品質管理體系，并組織有效實施。 （ 2） 及時向總經(jīng)理報告品質體系運行情況，以便其進行管理評審，確保公司品質管理體系的持續(xù)有效運行。 （ 3） 組織公司內(nèi)部品質稽核工作。 （ 4） 代表公司就品質管理方面的事務與外部機構聯(lián)絡、處理。 （ 5） 負責品質管理體系的持續(xù)改進與提高。 （ 6） 負責糾正與預防措施的稽核、追蹤工作。 （ 7） 協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質職能的協(xié)調(diào)工作。 3． 3 各部門主管 （ 1） 貫徹執(zhí)行公 司有關品質工作的規(guī)定和要求，落實本部門的品質職責。 （ 2） 督導下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質管理體系。 （ 3） 掌握并教導所屬干部、員工遵守品質規(guī)范、標準和相關文件。 （ 4） 做好各項品質記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 （ 5） 是本部門品質責任的最終責任者。 3． 4 品質稽核人員 [注 ]通過 ISO9000 認證的公司，品質稽核人員也稱內(nèi)審員。 （ 1） 遵守有關品質稽核的規(guī)定，并傳達和闡明稽核要求。 （ 2） 參與制訂品質稽核計劃，并依計劃完成稽核任務。 （ 3） 將觀察、 稽核的結果整理匯總，作成稽核報告。 （ 4） 協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實施跟蹤審核，驗證糾正措施的有效性。 3． 5 品管部工作人員 （ 1） 嚴格遵守品質檢驗制度、規(guī)范、標準，做好檢驗工作。 （ 2） 生產(chǎn)工藝、作業(yè)標準執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。 （ 3） 品質問題的收集、反饋、分析、改善與追蹤工作。 （ 4） 檢驗、測量和試驗設備的校正、管理控制工作。 （ 5） 各項品質試驗、工程分析和品質改善工作。 3． 6 作業(yè)人員 （ 1） 正確掌握相關工作崗位的作業(yè)要求，嚴格按工藝要求操作。 （ 2） 熟悉本崗位的品質標準與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。 （ 3） 正確使用、保養(yǎng)和維護設備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質。 （ 4） 愛護產(chǎn)品、材料，做好 5S 工作。 （ 5） 特殊崗位人員應經(jīng)過嚴格培訓，持證上崗，正確操作，嚴禁違規(guī)。 daelim 20200901 16:17 客戶提供物料控制 1． 總則 1． 1 制定目的 為確?？蛻籼峁┪锪现焚|符合要求，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 本公司客戶為配合其所下訂單 的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3 權責單位 （ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 管理規(guī)定 2． 1 進料程序 （ 1） 業(yè)務部在受理客戶訂單時，確認將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關單位說明。 （ 2） 技術部門在產(chǎn)品用料明細表上注明由客戶提供之物料。 （ 3） 物控對客戶提供之物料不再作請購作業(yè)。 （ 4） 由業(yè)務部聯(lián)絡客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。 （ 5） 客戶提供物料進廠后（一般均系進口物料），由倉庫人員依進貨清單進行點收，并通知物控及品管部。 2． 2 驗收規(guī)定 （ 1） 品管部 IQC 人員根據(jù)進貨清單，對客戶提供物料進行檢驗，檢驗辦法依據(jù)《進料檢驗規(guī)定》。 （ 2） 檢驗合格物料可辦理入庫。 （ 3） 檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉業(yè)務部，一聯(lián)轉倉庫。 （ 4） 業(yè)務部將不合格之報告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。 （ 5） 對本公司無法檢驗之品質特性，應由客戶在提供 物料的同時附上出廠檢驗報告。 2． 3 不合格處理方式 2． 3． 1 退貨處理 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料需退回客戶時，應書面通知本公司。 （ 2） 業(yè)務部應與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。 （ 3） 退貨之費用除雙方另有約定外，應由客戶承擔，由此導致之損失視雙方合約而論。 （ 4） 生管部應就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。 特采處理 （ 1） 客戶接獲本公司之不合格報告后，確認該批物料 之不良狀況可降低標準而讓步接受時，應書面通知本公司予以特采（讓步接收）處理。 （ 2） 業(yè)務部將客戶書面報告轉達品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉各相關部門了解。 （ 3） 生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復之不良）應盡量予以修復，以提升完成品之品質。 （ 4） 如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導致無法裝配）應向客戶反饋，并停止使用。 （ 5） 特采所致之損失由業(yè)務部與客戶協(xié)商處理。 2． 4 不良品與 余留品處理 2． 4． 1 不良品處理 （ 1） 作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供