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正文內(nèi)容

增值稅其它抵扣憑證清單填寫指南(doc)-稅收(編輯修改稿)

2024-09-23 18:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 3.開票日期是發(fā)票上打印的“開票日期”而不是“實(shí)際申報(bào)日期”;作廢發(fā)票不采集。 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為 202003( 2020 年 3 月份),則開票日期不能是 2020 年 4 月 1 日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告 。 4.購貨方納稅人識(shí)別號(hào)長度為 15或 18 位數(shù)字及 AZ 的字母,發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼長度一般為 10 位,大于 10 位的填寫其中 的后 10 位,數(shù)據(jù)號(hào)碼中的數(shù)字、字母和字符須采用半角輸入狀態(tài)進(jìn)行輸入。 5.《廢舊物資開具清單》“發(fā)票金額”欄“合計(jì)”項(xiàng)數(shù)據(jù)是否等于或小于《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中“開具普通發(fā)票”(第 16 欄)“免稅貨物銷售額”項(xiàng)數(shù)據(jù)。 廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入 1.廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入項(xiàng)包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、銷貨方納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、發(fā)票金額、計(jì)算抵扣稅額。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。 2.開票日期是發(fā)票上打印的“開票日期” 而不是“實(shí)際申報(bào)抵扣日期”;開票日期距離申報(bào)日期不得超過 120 天,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 開票日期不能超過申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為 202003( 20
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