【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 估 項(xiàng)目過(guò)程管理 年度研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目推廣 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算 制定研發(fā)項(xiàng)目指南 行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài) 公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃 研發(fā)項(xiàng)目指南 酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 26頁(yè) 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 釀酒公司 技術(shù)處工藝科 制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 新產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)方案 分析確定是否需要重新開(kāi)發(fā) 原有產(chǎn)品及工藝流程 是否需要 技術(shù)處處長(zhǎng)審批 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 產(chǎn)品的工藝實(shí)現(xiàn) 新產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行產(chǎn)品的試制，探索合理的生產(chǎn)工藝 是 否 新產(chǎn)品質(zhì)量與工藝驗(yàn)收 投產(chǎn)或作為技術(shù)儲(chǔ)備 新產(chǎn)品試制結(jié)果 新產(chǎn)品工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 銷售公司 市場(chǎng)部 新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)束 試制產(chǎn)品樣品報(bào)批 現(xiàn)有新技術(shù)儲(chǔ)備 工藝方案報(bào)批 釀酒公司 總經(jīng)理 總經(jīng)理經(jīng)理審批 釀酒公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 已有的包裝物料 釀酒公司 供應(yīng)處 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 物料采購(gòu)流程 存檔 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 27頁(yè) 釀酒公司 技術(shù)處 釀酒公司 各酒廠 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù) 處長(zhǎng)審批 安全事故 組織事 故調(diào)查 分析事 故責(zé)任 報(bào)地方主管部門(mén)和總公司 報(bào)銷醫(yī)療費(fèi) 追究事故責(zé)任人責(zé)任 針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育 報(bào)告工傷事故發(fā)生 組織搶救傷員控制事故發(fā)展 填報(bào)事故報(bào)告表 制定防范措施 參與事故調(diào)查 形成事 故報(bào)告 針對(duì)事故起因進(jìn)行安全教育 匯總編 制報(bào)表 建立事 故檔案 總經(jīng)理 審批 審批 報(bào)表 事故報(bào)告 報(bào)表報(bào)出 生產(chǎn)車間工傷事故處理流程 存檔 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 28頁(yè) 有無(wú) 出入證件 進(jìn)廠入口 出入廠人員 /車輛 行政部 安全保衛(wèi)處 證件制發(fā)流程 出示證 件進(jìn)入 是 否 是 否 出示證件出廠 接待部門(mén)接待，辦理臨時(shí)出入證 042001F01 廠區(qū)出入管理流程 門(mén)衛(wèi)檢查 人員 /車輛出廠 廠內(nèi) 接洽部門(mén) 外來(lái)人員是否當(dāng)日出入？ 提交證件辦理申請(qǐng) 辦理證件 否 是 持有效證件辦理出入證 登記存檔 辦理出入證 持證件出入廠 持出入證出入廠區(qū) 是否本公司員工 證件制發(fā)流程 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 29頁(yè) 制定勞保品計(jì)劃 建立各車間 分類臺(tái)帳 匯總計(jì)劃并審核 建立個(gè)人勞保臺(tái)帳和領(lǐng)用卡 勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng) 計(jì)劃報(bào)出 是否同意 是 否 領(lǐng)用 采購(gòu)流程 勞保用品采購(gòu)計(jì)劃 勞保用品采購(gòu)計(jì)劃 倉(cāng)儲(chǔ)流程 建立、更新臺(tái)帳 返回庫(kù)存明細(xì) 制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 開(kāi)領(lǐng)用單 042601F01 勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù) 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)調(diào)度 釀酒公司 供應(yīng)處 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 審批 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 30頁(yè) 設(shè)備管理制度 車間設(shè)備檔案 全公司設(shè)備檔案 提出 年檢申請(qǐng) 設(shè)備年檢 是否合格 設(shè)備合格證 設(shè)備使用許可證 設(shè)備繼續(xù)使用 組織有關(guān)部門(mén) 進(jìn)行整改 結(jié)束后編寫(xiě)整改報(bào)告 ,申請(qǐng)復(fù)審 設(shè)備復(fù)審 是否合格 是 否 否 是 設(shè)備管理制度 設(shè)備管理臺(tái)帳 設(shè)備卡片 制定制度 建立臺(tái)帳 年檢申請(qǐng) 審批 設(shè)備安全管理流程 釀酒公司 各酒廠 釀酒公司 技術(shù)處 釀酒公司 設(shè)備處 設(shè)備卡片 設(shè)備檢查通知 設(shè)備檢查通知 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 31頁(yè) 辦公用品計(jì)劃管理流程 下達(dá)辦公用品 費(fèi)用指標(biāo) 辦公用品費(fèi)用清單 填寫(xiě)需求表 需求表 編制采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃表 部長(zhǎng) 審核 擬定辦公用品 費(fèi)用預(yù)算 審核 是否同意 否 是 是否同意 轉(zhuǎn)辦公用品采購(gòu)流程 提出追加 費(fèi)用申請(qǐng) 部長(zhǎng)審核 是否同意 是 結(jié)束 酒業(yè)公司 職能部門(mén) /下屬公司 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部 釀酒公司 供應(yīng)處采購(gòu)科 酒業(yè)公司 行政部辦公室 是 否 否 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 32頁(yè) 定期向各部門(mén)搜集相關(guān)檔案 對(duì)各部門(mén)檔案進(jìn)行分類歸檔保管 各類檔案 總經(jīng)理審批 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請(qǐng)表 是否同意 是否需總經(jīng)理審批 是否同意 辦理借閱手續(xù) 是 否 是 是 是否到銷毀期 銷毀檔案 是 是否保密文件或 外單位借閱 辦公室主任、保密 委員會(huì)審批 否 是 結(jié)束 否 檔案管理流程（檔案統(tǒng)一管理） 酒業(yè)公司 職能部門(mén) /下屬公司 酒業(yè)公司 行政部 總經(jīng)理 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 各類數(shù)據(jù)資料 各類文件檔案 部門(mén)檔案管理流程 否 結(jié)束 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 33頁(yè) 產(chǎn)品樣品化驗(yàn)結(jié)果 檔案管理流程（部門(mén)檔案管理） 酒業(yè)公司 行政部 釀酒公司 技術(shù)處 釀酒公司 技術(shù)處駐各酒廠技術(shù)員 工藝操作指令記錄 其它各項(xiàng)原始記錄 釀酒公司 下屬酒廠 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 將各項(xiàng)原始記錄整理匯總 酒廠技術(shù)管理檔案 酒廠技術(shù)管理檔案 部門(mén)存檔 部門(mén)檔案 定期銷毀 酒廠車間生產(chǎn)檔案 酒廠品控檔案 酒廠其它檔案 酒廠匯總整理 酒廠技術(shù)管理檔案 酒廠生產(chǎn)管理檔案 技術(shù)處匯總整理 技術(shù)處檔案 酒廠存檔 酒廠檔案 定期銷毀 技術(shù)處存檔 技術(shù)處檔案 統(tǒng)一檔案管理流程 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 34頁(yè) 庫(kù)存管理相關(guān)流程目錄 ? 物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 ? 成品酒、原酒產(chǎn)品入庫(kù)管理流程 ? 物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程 ? 設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程 ? 成品酒、原酒銷售出庫(kù)流程 ? 產(chǎn)品庫(kù)存報(bào)表與安全庫(kù)存報(bào)警流程 ? 庫(kù)存物料、備件盤(pán)點(diǎn)流程 ? 庫(kù)存成品酒、原酒盤(pán)點(diǎn)流程 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 35頁(yè) 釀酒公司 供應(yīng)處采購(gòu)科 釀酒公司 供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù) 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù) 否 在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理 對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位 是否合格 是 簽訂合同與下發(fā)訂單 采購(gòu)合同與訂單 采購(gòu)合同與訂單 按對(duì)照采購(gòu)合同與訂單接收物料入庫(kù) 記物料暫存記錄 原材料質(zhì)量抽檢流程 與供應(yīng)商協(xié)商解決 入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)單 更新物料暫存記錄 更新庫(kù)存記錄 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 采購(gòu)合同與訂單 存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)域 通知技術(shù)處檢驗(yàn) 檢驗(yàn)單 檢驗(yàn)單 將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開(kāi)入庫(kù)單 釀酒公司 供應(yīng)處 物料、設(shè)備入庫(kù)管理流程 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 36頁(yè) 釀酒公司 XXX酒廠灌裝線 銷售公司 倉(cāng)儲(chǔ)部 XXX酒廠倉(cāng)庫(kù) 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部銷售財(cái)務(wù) 否 是否一致 移入存放區(qū)域在入庫(kù)單上簽字，一聯(lián)返回生產(chǎn)單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部 是 按生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備成品入庫(kù) 成品酒 /原酒入庫(kù)單 成品酒 /原酒入庫(kù)單 對(duì)照成品入庫(kù)單接收成品入庫(kù)，對(duì)數(shù)量進(jìn)行核對(duì) 生產(chǎn)單位對(duì)入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行復(fù)核 成品入庫(kù)單 成品入庫(kù)單 成品入庫(kù)單 更新庫(kù)存記錄 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 更新后的庫(kù)存帳 更新后的財(cái)務(wù)庫(kù)存 帳 成品酒、原酒產(chǎn)品入庫(kù)管理流程 在倉(cāng)庫(kù)中劃分倉(cāng)位，對(duì)倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位進(jìn)行編號(hào)管理 對(duì)每種物料設(shè)置指定的存放倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位 營(yíng)銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 37頁(yè) 釀酒公司 技術(shù)處 銷售公司 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù) 酒業(yè)公司 行政部安全保衛(wèi)處 否 制定倉(cāng)庫(kù)物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度 制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全巡檢表 是否有異常情況 存放環(huán)境異常 制定物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的保質(zhì)期及存放環(huán)境要求 按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，記錄檢查的狀況 巡檢記錄存檔 查明內(nèi)部責(zé)任或管理漏洞 制定倉(cāng)庫(kù)的安全管理及保衛(wèi)制度 違規(guī)存放 安全保衛(wèi)隱患或事故通知安保部 分析對(duì)庫(kù)存物料的影響提出處理意見(jiàn) 對(duì)隱患進(jìn)行分析或調(diào)查，作出相應(yīng)處理意見(jiàn) 按倉(cāng)庫(kù)存放規(guī)則和技質(zhì)部、安保部、物資設(shè)備部意見(jiàn)進(jìn)行處理和改進(jìn) 完善倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施 是 物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程 釀酒公司 供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù) 營(yíng)銷及管理體系咨詢