【正文】 檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門檔案管理） 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 14頁 葡萄原料進廠加工管理流程 葡萄種植農(nóng)戶 釀酒公司 品控處 酒業(yè)公司 財務(wù)部釀酒財務(wù) 基地公司 基地辦 釀酒公司 化驗室 酒業(yè)公司 財務(wù)部基地財務(wù) 葡萄樣品 成熟季節(jié)定期采樣 樣品送檢 樣品檢驗 葡萄果品化驗報告 葡萄果品化驗報告 酒廠加工計劃 下達采收通知 采收通知 采收通知 葡萄采收 葡萄入廠檢驗 是否合格 退回葡萄 過磅稱重 是 否 按公司協(xié)議與基地公司結(jié)算 轉(zhuǎn)帳 收貨記錄 收貨記錄 工藝流程 按協(xié)議與農(nóng)戶結(jié)算 貨款支付 貨款 葡萄原料合格指標(biāo) 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 15頁 訂單生產(chǎn)流程 銷售公司 銷售部 釀酒公司 供應(yīng)處采購科 釀酒公司 下屬酒廠 銷售公司 儲運部 釀酒公司 供應(yīng)處 銷貨統(tǒng)計 銷售訂單 發(fā)貨通知 發(fā)貨通知 產(chǎn)品庫存記錄 核對產(chǎn)品庫存情況 庫存是否達到發(fā)貨量 安排發(fā)貨 貨物發(fā)出通知 貨物發(fā)出通知 是 儲運部要貨訂單 物料庫存記錄 核對產(chǎn)品庫存情況 訂單分解 原酒需求表 包裝物料需 求表 生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 原酒需求表 生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 能否滿足生產(chǎn)需要 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)調(diào)度管理流程 物資采購流程 是 否 驗收入庫流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 16頁 生產(chǎn)調(diào)度管理流程 釀酒公司 下屬酒廠廠長 釀酒公司 下屬酒廠生產(chǎn)車間 釀酒公司 供應(yīng)處 釀酒公司 供應(yīng)處駐酒廠生產(chǎn)調(diào)度 年銷售計劃 月銷售計劃 制定年度、月度生產(chǎn)計劃 酒廠生產(chǎn)數(shù)據(jù) 各酒廠月度生產(chǎn)計劃 各酒廠月度生產(chǎn)計劃 各酒廠月度生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)物料采購計劃 物資采購流程 驗收入庫流程 向生產(chǎn)線調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料 酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備 酒廠生產(chǎn)計劃 酒廠生產(chǎn)計劃 車間生產(chǎn)安排 車間生產(chǎn)安排 組織生產(chǎn) 物料需求 設(shè)備需求 備件需求 統(tǒng)計釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求 物資采購流程 驗收入庫流程 生產(chǎn)物資采購計劃 物資統(tǒng)一采購 物資統(tǒng)一采購 物料需求 設(shè)備需求 備件需求 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 17頁 國家有關(guān)政策法規(guī) 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 釀酒公司 酒業(yè)公司 總經(jīng)理 制定品質(zhì)管理政策 酒業(yè)新的產(chǎn)品品質(zhì)要求 釀酒公司品質(zhì)管理政 策 年度品質(zhì)管理目標(biāo) 生產(chǎn)現(xiàn)狀 制訂現(xiàn)場品質(zhì)管理制度 現(xiàn)場品質(zhì)管理制度 制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理審批 酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范 公司對產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求 反饋制度執(zhí) 行情況 修正完善品質(zhì)管理制度 修正后的品質(zhì)管理制度 釀酒公司 品控處、技術(shù)處 總經(jīng)理審批 修正后的品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 釀酒公司品質(zhì)管理政策 工藝流程特點 產(chǎn)品特性 品質(zhì)管理制度制定流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 18頁 分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點 生產(chǎn)過程特點 關(guān)鍵品質(zhì)控制點 進行現(xiàn)場品質(zhì)控制 抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點產(chǎn)品品質(zhì) 反饋現(xiàn)場品質(zhì)控制情況 現(xiàn)場品質(zhì)管理制度 確定是否達到現(xiàn)場品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門 是否達到 是 否 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問題 生產(chǎn)工藝規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張 結(jié)束 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 產(chǎn)品品質(zhì)抽查報告 考核結(jié)果 生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車間 釀酒公司 品控處 釀酒公司 技術(shù)處 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 19頁 品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽查報告 編制上報產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表 產(chǎn)品質(zhì)量報表 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表 分析并找出影響質(zhì)量的主要因素 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表 用戶意見反饋 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度 目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 對半成品及成品進行質(zhì)量專檢 通過自檢及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 考核責(zé)任部門 考核結(jié)果 考核結(jié)果 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計與分析流程 釀酒公司 品控處 /技術(shù)處 銷售公司 客戶服務(wù)部 酒廠 生產(chǎn)車間 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 20頁 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報告 設(shè)備相關(guān)資料 生產(chǎn)過程中的技 術(shù)質(zhì)量難題 釀酒公司 技術(shù)處 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告 綜合分析問題原因，確定問題性質(zhì)并分類 整改通知 因生產(chǎn)車間責(zé)任而產(chǎn)生的問題 因物資設(shè)備原因引起的問題 工藝技術(shù)問題 編制調(diào)度申請 形成整改通知 調(diào)度申請 按要求整改 成立技術(shù)難題攻關(guān)小組 攻關(guān)小組提出難題解決方案 尋求外部技術(shù)力量的幫助 解決方案 審核批準(zhǔn) 實施解決方案 結(jié)果反饋 評估考核攻關(guān)成果 評估報告 確定現(xiàn)有技術(shù)力量是否能夠解決問題 是否能夠 否 是 主管部長審閱 釀酒公司 供應(yīng)處 編制調(diào)度指令 調(diào)度指令 調(diào)度指令 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 釀酒公司 設(shè)備處 酒廠 生產(chǎn)車間 物資相關(guān)資料 調(diào)度申請 編制調(diào)度指令 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 21頁 行業(yè)中工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 釀酒公司 技術(shù)處工藝科 設(shè)備狀況 制訂工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 評估現(xiàn)行的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 評估報告 工藝流程 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)處處長審批 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 執(zhí)行工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 參考標(biāo)準(zhǔn)修改相關(guān)的設(shè)備政策 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果 修改工藝、標(biāo)準(zhǔn) 修改后的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)處處長審批 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程 釀酒公司 技術(shù)處 釀酒公司 設(shè)備處 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 22頁 各酒廠 生產(chǎn)車間 釀酒公司 技術(shù)處技術(shù)員 工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指令 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行操作 考察整改結(jié)果 生產(chǎn)現(xiàn)狀 生產(chǎn)特點 進行工藝整改 整改結(jié)果 工藝巡檢制度 檢查工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施的情況 巡檢結(jié)果報告 形成巡檢報告和整改通知 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果 整改結(jié)果 整改通知 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果 工藝技術(shù)管理流程 釀酒公司 工藝科 工藝流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 23頁 生產(chǎn)車間工藝操作管理流程 各酒廠 生產(chǎn)車間 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠化驗員 對樣品進行化驗，檢測各項理化指標(biāo) 樣品檢驗報告 樣品檢驗報告 將樣品送至化驗室檢驗 提取各生產(chǎn)階段的樣品 是否有問題 按照工藝流程方案下達工藝操作指令 否 能否解決 是 向技術(shù)處尋求解決方案 解決方案 工藝操作通知單 工藝操作通知單 按照工藝操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝操作 樣品檢驗記錄 工藝操作記錄 是 否 釀酒公司 技術(shù)處 對問題進行分析 能否解決 是 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 否 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 24頁 品質(zhì)控制流程 各酒廠 生產(chǎn)車間 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠化驗員 釀酒公司 品控處駐酒廠品控員 釀酒公司 品控處 產(chǎn)品樣品 定期抽樣 樣品送檢 樣品檢驗 樣品檢驗報告 樣品檢驗報告 是否符合技術(shù)指標(biāo) 下達品質(zhì)復(fù)檢通知 調(diào)查原因 復(fù)檢通知 復(fù)檢通知 調(diào)出操作記錄 再次抽樣 調(diào)出工藝指令記錄 樣品化驗 產(chǎn)品樣品 2 樣品化驗報告 樣品化驗報告 樣品化驗報告 否 品控記錄 是 是否有問題 解釋樣品化驗結(jié)果 數(shù)據(jù)偏差闡釋 否 下達工藝修正通知 工藝修正通知 是 工藝修正通知 對照工藝指令記錄、工藝操作記錄，查明問題原因 修正指令 修正操作 向問題引起原因下達整改通知 整改通知 整改通知 整改 整改 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 第 25頁 酒業(yè)公司 發(fā)展規(guī)劃部 酒業(yè)公司 財務(wù)部 酒業(yè)公司 發(fā)展規(guī)劃部研究所 研發(fā)項目年度資金總預(yù)算 提出研發(fā)項目年度計劃 部長審批 研發(fā)項目計劃 項目資金預(yù)算 研發(fā)項目指南 批復(fù)的項目可行性報告 實施工藝研發(fā)項目 項目階段性成果 依據(jù)項目進度支付款項 項目完成后提出驗收申請 項目綜合評估報告 企業(yè)中長期經(jīng)營戰(zhàn)略 釀酒公司 技術(shù)處 結(jié)合市場需要提出研發(fā)項目申請 研發(fā)項目申請 項目可行性報告 部長審批 項目驗收流程 項目效果評