【正文】 檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門(mén)檔案管理） 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 14頁(yè) 葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程 葡萄種植農(nóng)戶 釀酒公司 品控處 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù) 基地公司 基地辦 釀酒公司 化驗(yàn)室 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部基地財(cái)務(wù) 葡萄樣品 成熟季節(jié)定期采樣 樣品送檢 樣品檢驗(yàn) 葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告 葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告 酒廠加工計(jì)劃 下達(dá)采收通知 采收通知 采收通知 葡萄采收 葡萄入廠檢驗(yàn) 是否合格 退回葡萄 過(guò)磅稱(chēng)重 是 否 按公司協(xié)議與基地公司結(jié)算 轉(zhuǎn)帳 收貨記錄 收貨記錄 工藝流程 按協(xié)議與農(nóng)戶結(jié)算 貨款支付 貨款 葡萄原料合格指標(biāo) 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 15頁(yè) 訂單生產(chǎn)流程 銷(xiāo)售公司 銷(xiāo)售部 釀酒公司 供應(yīng)處采購(gòu)科 釀酒公司 下屬酒廠 銷(xiāo)售公司 儲(chǔ)運(yùn)部 釀酒公司 供應(yīng)處 銷(xiāo)貨統(tǒng)計(jì) 銷(xiāo)售訂單 發(fā)貨通知 發(fā)貨通知 產(chǎn)品庫(kù)存記錄 核對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存情況 庫(kù)存是否達(dá)到發(fā)貨量 安排發(fā)貨 貨物發(fā)出通知 貨物發(fā)出通知 是 儲(chǔ)運(yùn)部要貨訂單 物料庫(kù)存記錄 核對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存情況 訂單分解 原酒需求表 包裝物料需 求表 生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 原酒需求表 生產(chǎn)準(zhǔn)備通知 能否滿足生產(chǎn)需要 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)調(diào)度管理流程 物資采購(gòu)流程 是 否 驗(yàn)收入庫(kù)流程 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 16頁(yè) 生產(chǎn)調(diào)度管理流程 釀酒公司 下屬酒廠廠長(zhǎng) 釀酒公司 下屬酒廠生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 供應(yīng)處 釀酒公司 供應(yīng)處駐酒廠生產(chǎn)調(diào)度 年銷(xiāo)售計(jì)劃 月銷(xiāo)售計(jì)劃 制定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃 酒廠生產(chǎn)數(shù)據(jù) 各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃 各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃 各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)物料采購(gòu)計(jì)劃 物資采購(gòu)流程 驗(yàn)收入庫(kù)流程 向生產(chǎn)線調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料 酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備 酒廠生產(chǎn)計(jì)劃 酒廠生產(chǎn)計(jì)劃 車(chē)間生產(chǎn)安排 車(chē)間生產(chǎn)安排 組織生產(chǎn) 物料需求 設(shè)備需求 備件需求 統(tǒng)計(jì)釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求 物資采購(gòu)流程 驗(yàn)收入庫(kù)流程 生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃 物資統(tǒng)一采購(gòu) 物資統(tǒng)一采購(gòu) 物料需求 設(shè)備需求 備件需求 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 17頁(yè) 國(guó)家有關(guān)政策法規(guī) 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 酒業(yè)公司 總經(jīng)理 制定品質(zhì)管理政策 酒業(yè)新的產(chǎn)品品質(zhì)要求 釀酒公司品質(zhì)管理政 策 年度品質(zhì)管理目標(biāo) 生產(chǎn)現(xiàn)狀 制訂現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度 制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理審批 酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范 公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求 反饋制度執(zhí) 行情況 修正完善品質(zhì)管理制度 修正后的品質(zhì)管理制度 釀酒公司 品控處、技術(shù)處 總經(jīng)理審批 修正后的品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 釀酒公司品質(zhì)管理政策 工藝流程特點(diǎn) 產(chǎn)品特性 品質(zhì)管理制度制定流程 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 18頁(yè) 分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn) 生產(chǎn)過(guò)程特點(diǎn) 關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制 抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì) 反饋現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)控制情況 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理制度 確定是否達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門(mén) 是否達(dá)到 是 否 協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問(wèn)題 生產(chǎn)工藝規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張 結(jié)束 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 產(chǎn)品品質(zhì)抽查報(bào)告 考核結(jié)果 生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理流程 釀酒公司 酒廠生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 品控處 釀酒公司 技術(shù)處 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 19頁(yè) 品質(zhì)管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告 編制上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 分析并找出影響質(zhì)量的主要因素 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 用戶意見(jiàn)反饋 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度 目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 對(duì)半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量專(zhuān)檢 通過(guò)自檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 考核責(zé)任部門(mén) 考核結(jié)果 考核結(jié)果 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程 釀酒公司 品控處 /技術(shù)處 銷(xiāo)售公司 客戶服務(wù)部 酒廠 生產(chǎn)車(chē)間 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 20頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告 設(shè)備相關(guān)資料 生產(chǎn)過(guò)程中的技 術(shù)質(zhì)量難題 釀酒公司 技術(shù)處 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 綜合分析問(wèn)題原因，確定問(wèn)題性質(zhì)并分類(lèi) 整改通知 因生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任而產(chǎn)生的問(wèn)題 因物資設(shè)備原因引起的問(wèn)題 工藝技術(shù)問(wèn)題 編制調(diào)度申請(qǐng) 形成整改通知 調(diào)度申請(qǐng) 按要求整改 成立技術(shù)難題攻關(guān)小組 攻關(guān)小組提出難題解決方案 尋求外部技術(shù)力量的幫助 解決方案 審核批準(zhǔn) 實(shí)施解決方案 結(jié)果反饋 評(píng)估考核攻關(guān)成果 評(píng)估報(bào)告 確定現(xiàn)有技術(shù)力量是否能夠解決問(wèn)題 是否能夠 否 是 主管部長(zhǎng)審閱 釀酒公司 供應(yīng)處 編制調(diào)度指令 調(diào)度指令 調(diào)度指令 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 釀酒公司 設(shè)備處 酒廠 生產(chǎn)車(chē)間 物資相關(guān)資料 調(diào)度申請(qǐng) 編制調(diào)度指令 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 21頁(yè) 行業(yè)中工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 釀酒公司 技術(shù)處工藝科 設(shè)備狀況 制訂工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估現(xiàn)行的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)估報(bào)告 工藝流程 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)處處長(zhǎng)審批 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 執(zhí)行工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 參考標(biāo)準(zhǔn)修改相關(guān)的設(shè)備政策 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果 修改工藝、標(biāo)準(zhǔn) 修改后的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)處處長(zhǎng)審批 工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程 釀酒公司 技術(shù)處 釀酒公司 設(shè)備處 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 22頁(yè) 各酒廠 生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 技術(shù)處技術(shù)員 工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指令 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作 考察整改結(jié)果 生產(chǎn)現(xiàn)狀 生產(chǎn)特點(diǎn) 進(jìn)行工藝整改 整改結(jié)果 工藝巡檢制度 檢查工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的情況 巡檢結(jié)果報(bào)告 形成巡檢報(bào)告和整改通知 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果 整改結(jié)果 整改通知 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果 工藝技術(shù)管理流程 釀酒公司 工藝科 工藝流程 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 23頁(yè) 生產(chǎn)車(chē)間工藝操作管理流程 各酒廠 生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員 對(duì)樣品進(jìn)行化驗(yàn)，檢測(cè)各項(xiàng)理化指標(biāo) 樣品檢驗(yàn)報(bào)告 樣品檢驗(yàn)報(bào)告 將樣品送至化驗(yàn)室檢驗(yàn) 提取各生產(chǎn)階段的樣品 是否有問(wèn)題 按照工藝流程方案下達(dá)工藝操作指令 否 能否解決 是 向技術(shù)處尋求解決方案 解決方案 工藝操作通知單 工藝操作通知單 按照工藝操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝操作 樣品檢驗(yàn)記錄 工藝操作記錄 是 否 釀酒公司 技術(shù)處 對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析 能否解決 是 技術(shù)品質(zhì)難題處理流程 否 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 24頁(yè) 品質(zhì)控制流程 各酒廠 生產(chǎn)車(chē)間 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員 釀酒公司 技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員 釀酒公司 品控處駐酒廠品控員 釀酒公司 品控處 產(chǎn)品樣品 定期抽樣 樣品送檢 樣品檢驗(yàn) 樣品檢驗(yàn)報(bào)告 樣品檢驗(yàn)報(bào)告 是否符合技術(shù)指標(biāo) 下達(dá)品質(zhì)復(fù)檢通知 調(diào)查原因 復(fù)檢通知 復(fù)檢通知 調(diào)出操作記錄 再次抽樣 調(diào)出工藝指令記錄 樣品化驗(yàn) 產(chǎn)品樣品 2 樣品化驗(yàn)報(bào)告 樣品化驗(yàn)報(bào)告 樣品化驗(yàn)報(bào)告 否 品控記錄 是 是否有問(wèn)題 解釋樣品化驗(yàn)結(jié)果 數(shù)據(jù)偏差闡釋 否 下達(dá)工藝修正通知 工藝修正通知 是 工藝修正通知 對(duì)照工藝指令記錄、工藝操作記錄，查明問(wèn)題原因 修正指令 修正操作 向問(wèn)題引起原因下達(dá)整改通知 整改通知 整改通知 整改 整改 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 第 25頁(yè) 酒業(yè)公司 發(fā)展規(guī)劃部 酒業(yè)公司 財(cái)務(wù)部 酒業(yè)公司 發(fā)展規(guī)劃部研究所 研發(fā)項(xiàng)目年度資金總預(yù)算 提出研發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃 部長(zhǎng)審批 研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目資金預(yù)算 研發(fā)項(xiàng)目指南 批復(fù)的項(xiàng)目可行性報(bào)告 實(shí)施工藝研發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目階段性成果 依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng) 項(xiàng)目完成后提出驗(yàn)收申請(qǐng) 項(xiàng)目綜合評(píng)估報(bào)告 企業(yè)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 釀酒公司 技術(shù)處 結(jié)合市場(chǎng)需要提出研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng) 研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng) 項(xiàng)目可行性報(bào)告 部長(zhǎng)審批 項(xiàng)目驗(yàn)收流程 項(xiàng)目效果評(píng)