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正文內(nèi)容

精益電子制造公司財務部工作管理制度doc-財務制度表格(編輯修改稿)

2024-09-23 13:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 . 稽核會計工作職責 1) 賬務稽核: A. 各項收入支出賬項的審核事項。 B. 各項攤提折舊的審核事項。 C. 應收應付、預收預付賬項的審核事項。 D. 原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。 E. 各廠廠務費用分攤方法的審核事項。 F. 有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、各門市部、各廠倉庫的賬務查核事項。 2) 業(yè)務稽核: A. 各廠業(yè)務計劃進度的審核事項。 B. 各廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。 C. 各項會議決定辦理的追蹤事項。 D. 其他與業(yè)務稽核有關(guān)的事項。 3) 財務稽核: A. 有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。 B. 有關(guān)原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。 C. 有關(guān)對外簽訂財物契約的審查事項。 D. 有關(guān)本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應 收賬款、銀行往來的抽查事項。 E. 有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。 F. 其他與財務稽核有關(guān)的事項。 流程名稱: 費用報銷流程 編 號: 版 本: B/0 生效日期: 頁碼:第 1 頁,共 1 頁。 制定 /日期 審核 /日期 批準 /日期 責任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報告 復 核 付 款 簽 收 填費用報銷單 財務部 出 納 報銷人 記 賬 報銷人 /經(jīng)辦人 出納、會計 費用報銷單 財務賬 賬本核算 歸 檔 會 計 審 核 審 批 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 對報銷事由與費用的事實進行審核 對報銷事由與費用的真實性進行復核 對報銷費用進行批準 流程名稱: 固定資產(chǎn)投資管理流程 編 號: 版 本: B/0 生效日期: 頁碼:第 1 頁,共 1 頁。 制定 /日期 審核 /日期 批準 /日期 責任部門 /人 流 程 相關(guān)記錄 /報告 副總
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