【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分公司商務(wù)作《訂貨申請(qǐng)表》 分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理） 主管總監(jiān) 營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān) 總公司商品部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁辦 廠(chǎng)家 說(shuō)明： 經(jīng)銷(xiāo)商需提前 3 天上報(bào)《訂貨計(jì)劃》，分公司商務(wù)根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商的《訂貨計(jì)劃》做《經(jīng)銷(xiāo)商訂貨匯總表》，上報(bào)分公司經(jīng)理、主管總監(jiān)、總公司商品部； 由分公司商務(wù)根據(jù)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理要求制作《訂貨申請(qǐng)表》，經(jīng)分公司經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)主管總監(jiān)簽字確認(rèn)； 主管總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后至總公司商品部； 總公司商品部確認(rèn)訂貨量是否合埋，并計(jì)算出訂貨額，及在廠(chǎng)家貨款情況，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)； 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦都在《訂貨申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)后，由總公司 商品部向廠(chǎng)家訂貨。 商品機(jī)入庫(kù)流程： 貨運(yùn)公司 分公司商務(wù)作《訂貨申請(qǐng)表》 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 分公司倉(cāng)管收貨 清點(diǎn)數(shù)量并與送貨 清單核對(duì) 清點(diǎn)無(wú)誤 與清單不符 逐箱稱(chēng)重并加蓋 驗(yàn)貨章 上報(bào)總公司商品部 無(wú)誤 稱(chēng)重有誤 開(kāi)入倉(cāng)單 與廠(chǎng)家當(dāng)?shù)剞k 立即 與廠(chǎng)家聯(lián)系 事處聯(lián)系 信息反饋分公司 財(cái)務(wù)簽字 出具書(shū)面報(bào)告 財(cái)務(wù)、商務(wù) 上報(bào)總公司 各一聯(lián) 商品部 說(shuō)明： 倉(cāng)管收貨后需先清點(diǎn)數(shù)量，如有與清單不符須在快遞單上注明，并上報(bào)總公司商品部 清點(diǎn)無(wú)誤的貨須逐箱稱(chēng)重，如重量低于廠(chǎng)家出廠(chǎng)重量 30 克，須與廠(chǎng)家人員一起開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)； 開(kāi)箱后發(fā)現(xiàn)有缺損情況，倉(cāng)管須在驗(yàn)貨后 24 小時(shí)內(nèi)將廠(chǎng)家人員簽字確認(rèn)的書(shū)面報(bào)告上報(bào)總公司商品部 ； 缺損情況報(bào)告上報(bào)到總公司商品部后，商品部會(huì)立即與廠(chǎng)家聯(lián)系，并及時(shí)將處理情況反饋給分公司； 稱(chēng)重?zé)o誤的貨倉(cāng)管須開(kāi)入庫(kù)單，由財(cái)務(wù)簽字后，倉(cāng)管、財(cái)務(wù)、商務(wù)各留一聯(lián)。 商品機(jī)出庫(kù)流程： 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 客戶(hù)訂貨《購(gòu)銷(xiāo)合同》 商務(wù)助理開(kāi)《發(fā)貨通知單》 財(cái)務(wù)審核 （余額、單價(jià)、總金額） 分公司經(jīng)理簽字 倉(cāng)管出貨 確認(rèn) 送 貨 人 經(jīng)銷(xiāo)商 說(shuō)明： 商務(wù)助理根據(jù)客戶(hù)的《購(gòu)銷(xiāo)合同》開(kāi)《發(fā)貨通知單》； 倉(cāng)管須見(jiàn)到財(cái)務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)的《發(fā)貨通知單》方可出貨； 倉(cāng)管出貨后需與經(jīng)銷(xiāo)商確認(rèn)收貨情況。 商品機(jī)退貨流程： 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 業(yè)務(wù)人員書(shū)面申請(qǐng) 分公司經(jīng)理 主管總監(jiān) 營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān) 簽字 未批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 分公司商務(wù) 批準(zhǔn) 總裁辦 （單價(jià)、總金額） 開(kāi)紅單 備 案 總部商品部 倉(cāng)管驗(yàn)貨入庫(kù) 說(shuō)明： 退貨須業(yè)務(wù)人員報(bào)書(shū)面申請(qǐng)，由分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）、主管總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān)、總裁辦簽字確認(rèn)后方可辦理退貨； 分公司商務(wù)接到簽字確認(rèn)的書(shū) 面退貨申請(qǐng)，開(kāi)《發(fā)貨通知單》紅單； 《發(fā)貨通知單》紅單須財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)； 倉(cāng)管接到簽字后的《發(fā)貨通知單》紅單，才可驗(yàn)貨入庫(kù)。 調(diào)撥出、入庫(kù)流程： 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 未批準(zhǔn) 分公司經(jīng)理申請(qǐng) 營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān) 總裁辦 批準(zhǔn) 總部商品部 簽字 開(kāi)《調(diào)撥清單》 出貨方 倉(cāng)管開(kāi)單、掃串號(hào)出貨 《調(diào)撥清單》簽字 注明發(fā)貨時(shí)間 傳 備 傳真 真 案 收貨方 倉(cāng)管根據(jù)《調(diào)撥清單》 驗(yàn)貨 開(kāi)入庫(kù)單 《調(diào)撥清單》簽字 注明收貨時(shí)間、數(shù)量 財(cái)務(wù)簽字 財(cái)務(wù)、商務(wù) 各留一聯(lián) 說(shuō)明： 分公司調(diào)撥經(jīng)主管總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)管理中心總監(jiān)、總裁辦批準(zhǔn)后，由總公司商品部開(kāi)《調(diào)撥請(qǐng)單》； 分公司倉(cāng)管須收到 簽字確認(rèn)的《調(diào)撥清單》方可發(fā)貨； 出貨方將貨發(fā)出后需在《調(diào)撥清單》上注明發(fā)貨時(shí)間，簽字確認(rèn)后將《調(diào)撥清單》傳真至收貨方； 收貨方根據(jù)《調(diào)撥清單》清點(diǎn)貨物后入庫(kù)，并在《調(diào)撥清單》上注明收貨時(shí)間，數(shù)量，簽字確認(rèn)后回傳總公司商品部。 員工借機(jī)流程 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 員工填寫(xiě)《借機(jī)申請(qǐng)表》 分公司經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)收押金、開(kāi)收據(jù) 倉(cāng)管出庫(kù) 說(shuō)明： 員工借機(jī)須填寫(xiě)《借機(jī)申請(qǐng)表》，經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后去財(cái)務(wù)部交押金； 押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)； 員工攜帶由財(cái)務(wù)簽字的《借機(jī)申請(qǐng)表》和收據(jù)去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取手機(jī)； 倉(cāng)管發(fā)貨后保留《借 機(jī)申請(qǐng)表》。 各分公司借機(jī)額度不得超過(guò) 5 臺(tái)，如借機(jī)額度已到，員工需借機(jī)，可按地包提貨價(jià)購(gòu)買(mǎi)。 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 二、竄貨機(jī)工作流程 竄貨入庫(kù)流程 ： 經(jīng)銷(xiāo)商收購(gòu)的竄貨機(jī) 手機(jī)返回經(jīng)銷(xiāo)商 分公司倉(cāng)管驗(yàn)貨 開(kāi)入庫(kù)單 公司財(cái)務(wù)、商務(wù) 各留一聯(lián) 分公司竄貨管理員 非竄貨機(jī) 核查票據(jù) 、串號(hào) 竄貨方 確認(rèn)為竄貨機(jī) 分公司竄貨管理員 開(kāi)《扣款通知單》 財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額 說(shuō)明： 分公司倉(cāng)管收到竄貨機(jī)驗(yàn)貨后，將串號(hào)報(bào)竄貨管理員； 竄貨管理員根據(jù)發(fā)票（收據(jù)）、串號(hào)，核查是否是竄貨機(jī)，并查出竄貨方； 竄貨管理員查出竄貨方后開(kāi)《扣款通知單》，并由財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額； 竄貨管理將簽字后的《扣款通知單》傳真至竄貨方，分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 各留一份； 竄貨管理員查出非竄貨機(jī)，通知倉(cāng)管將手機(jī)返回經(jīng)銷(xiāo)商處。 竄貨出庫(kù)流程 竄貨方打款 財(cái)務(wù)確認(rèn)款到 商務(wù)助理開(kāi)《發(fā)貨通知單》 財(cái)務(wù)審核單價(jià)、金額 分公司經(jīng)理簽字 倉(cāng)管出貨 確認(rèn) 送貨人 竄貨方 說(shuō)明： 財(cái)務(wù)確認(rèn)竄貨方打的款到帳后，通知商務(wù)開(kāi)《發(fā)貨通知單》； 商務(wù)開(kāi)《發(fā)貨通知單》時(shí)需注明串號(hào)； 倉(cāng)管收到由財(cái)務(wù)、分公司經(jīng)理（分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字確認(rèn)后的《發(fā)貨通知單》按串號(hào)發(fā)貨； 倉(cāng)管出貨后需與竄貨方確認(rèn)收貨情況。 此資料來(lái)自 企業(yè)管理資 源網(wǎng) () , 大量管理資料下載 第三部分： 商品部崗位說(shuō)明書(shū) 崗位說(shuō)明書(shū) 職位名稱(chēng) 商品部經(jīng)理 所屬部門(mén) 商品部 任職人 直接上