【文章內容簡介】 達到合理的性價比。 (四 ) 其他經(jīng)認定的情形。 第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準。 (一 ) 審查方式：書面審查及實地調查。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。 申請核準后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調查表。 實地調查時，由質檢、生產、技術、采購等部門派員組成調查小組，將調查結果填入廠商資料調查表中。 實地調查后，通過供應商評審可選定其中一家廠商試用 。 (二 ) 審查基準：根據(jù)以下方面，選擇其中評分最高者作為試用的協(xié)作廠商。 質量。 供應能力。 管理。 價格及付款條件等。 (三 ) 審查流程 (見有關文件 ) 第四條 試用。當選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 (一 ) 試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結果通知試用廠商。 (二 ) 試用考核：試用期間要對試用廠商進行考核。 (三 ) 試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。 第五條 正式設立。試用期間的考核成績達到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié) 廠商，加入供應商 名冊。 第六條 外協(xié)事務管理。 (一 ) 負責單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務。包括外協(xié)訂單的計劃及傳達，外協(xié)訂單產品的跟蹤等。 (二 ) 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時需提供給協(xié)作廠商的資料?？赡馨ǎ? 加工要求。 操作標準。 檢查標準。 檢驗標準。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。 (三 ) 對外協(xié)廠商的指導管理。 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。 協(xié)助其提高質量。 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調，了解外協(xié)的進度、質量。 指導教育與考核等。 (四 ) 對外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。 第七條 外協(xié)產品質量管理。 (一 ) 入廠檢驗。應按雙方協(xié)定 的驗收標準及抽樣計劃來驗收。進料檢驗流程參見有關文件。 (二 ) 外協(xié)質量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應的產品符合要求，必須對其進行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內要做兩次檢查。 第八條 外協(xié)產品出現(xiàn)質量問題時的處理。 (一 ) 處理程序。 驗收時發(fā)現(xiàn)產品質量問題： (1)驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)； (2)外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產時發(fā)現(xiàn) 產品質量問題： (1)生產中發(fā)現(xiàn)不良產品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各班組通知生產管理單位； (2)生產管理單位通知質量檢驗員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)； (3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。 (二 ) 改善措施。 外協(xié)產品質量問題發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好外協(xié)產品質量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。 第九條 指導教育與考核。 (一 ) 負責單位：有關外協(xié)的質量管理、生產管理、設計，外協(xié)管理的單位均有負責指導教育考核的 責任。 (二 ) 進行方式：首先必須健全本公司的質量管理組織。 指導教育方面： (1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產品開發(fā)座談會、質量管理座談會。 (2)協(xié)作廠商質量管理人員訓練：鼓勵其參加專業(yè)訓練或質量管理訓練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質量管理班，使其了解：本公司的質量管理政策及組織；本公司的進料驗收、制程及成品的質量管理及最后檢驗等；本公司驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。 考核方面：詳見《供應商管理規(guī)定》。 第十條 本辦法由采購部組織制定，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理批準，自發(fā)布之日起實施，修訂時亦同。 第十一條 本辦法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 上海永冠商業(yè)設備有限公司 采購管理主要流程規(guī)定 (編號： YGGG05) 1 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 流程編號：永冠采00 1流程名稱：采購總流程原材料采購流程塑粉藥水采購流程商標條、手提籃采購流程五金件采購流程外購毛胚件采購流程辦公用品采購流程設備采購付款流程請付款流程財務銀行付款流程財務零用金報支流程生產計劃部 采購部財務部供應商管理流程：創(chuàng)建/維護 / 評審生產計劃制定流程1212224252627233457品質管理流程6 采購系統(tǒng)總流程圖說明 2 原材料采購流程 原材料采購流程圖流程步驟說明 參考資料和表單 1. 1生產計劃制定流程。生產 計劃部根據(jù)訂單制定各項生產、配貨計劃。針對各項物資需求，采購部進行采購。 2. 21設備采購付款流程。 3. 22原材料采購流程。根據(jù)生產計劃由采購部測算原材料需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 4. 23塑粉藥水采購流程。根據(jù)生產計劃由采購部測算塑粉藥水需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 5. 24商標條、手提籃采購流程。根據(jù)生產計劃部測算的商標條、手提籃需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 6. 25外購毛胚件采購流程。根據(jù)生產計劃部制定的外購毛胚件需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫 。 7. 26五金件采購流程。根據(jù)生產計劃部測算的五金件需求，進行相應的申購、采購、質檢、入庫。 8. 27辦公用品采購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進行相應的采購、質檢、入庫。 9. 3 供應商管理流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應商進行長期合作。必須加強對供應商的管理，包括：創(chuàng)建、維護、評審等。 10. 4 品質管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質量檢驗。 11. 5請付款流程。對于長期合作供應商，根據(jù)物資采購入庫和對方發(fā)票開 具情況通知財務進行付款。 12. 6財務銀行付款流程。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。 13. 7財務零用金報支流程。對金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報銷的方式。 采購系統(tǒng)質檢部流程編號：永冠采002流程名稱：原材料采購流程采購調度采購員生產計劃制定流程原材料物資需求清單采購副總審核*Yes原材料物資申購單原材料物資庫存量供應商評審流程與定點供應商確認需求數(shù)量、價格與交貨期等對非定點供應商進行詢價、比價、議價原材料物資采購單相應采購主管審批NoNoYes落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫質量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦請付款流程與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、補貨、退貨等掌握庫存情況測算原材料需求量12 3456789101112131415* 過渡階段可由生產副總審核 原材料采購流程圖說明 （ 1） 原材料采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產計劃部根據(jù)訂單制定生產計劃。 訂單，生產計劃 2. 采購部根據(jù)生產計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 根據(jù) 生產計劃，原材料數(shù)量與產品數(shù)量之間的勾稽關系，產生原材料物資需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準確性。 過渡階段可由生產副總審核 4. 原材料倉庫保管員定時向采購調度報原材料的庫存情況。 電腦中的原材料庫存數(shù)量 5. 采購調度根據(jù)生產計劃測算產品生產對原材料的需求數(shù)量，結合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。 產生 原材料物資申購單 6. 主要原材料的采購，可以通過對供應商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應商（總經(jīng)理可以授權采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關系。日常采購時則根據(jù) 質量、價格等因素在已定的供應商范圍內選擇。 參考合格供應商名單、長期合同 7. 對于選定的供應商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應商詢價、比價、議價。 8. 填制原材料物資采購單，內容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產生原材料物資采購單 9. 根據(jù)金額大小，由相應的授權采購主管進行審批。 10. 采購員與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。必要時包括協(xié)調安排車輛運輸。 11. 質檢部對采購的原材料物資質量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 12. 質檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采 購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 13. 原材料倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 根據(jù)采購調度提供的原材料物資申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調度實時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 （ 2） 原材料采購流程調整前后的比較分析 ? 流程調整之一：調整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉庫根據(jù)制造部門開料組要求的需求量，結 合庫存情況填制原材料申購單報生產副總審批，繼而由采購部門組織采購。調整后的流程：由生產計劃部根據(jù)訂單制定出相應的生產計劃，由采購部采購調度根據(jù)生產計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產副總審批），由采購調度結合庫存情況編制申購單。通過調整，可以更為科學地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉化為采購信息的進程。 ? 流程調整之二：增加采購調度這個崗位節(jié)點，由采購調度作為生產部門、采購部門和原材料倉庫的接口，科學地界定 采購流程的邊界，加強了采購需求的監(jiān)控，降低成本，還進一步疏通了采購信息的流通渠道。對于新增的采購調度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產計劃測算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單。 3 塑粉藥水采購流程 塑粉藥水采購流程圖 采購系統(tǒng)質檢部流程編號：永冠采003流程名稱：塑粉藥水采購流程采購調度采購員生產計劃制定流程塑粉藥水需求清單采購副總審核Yes塑粉藥水申購單供應商評審流程與定點供應商確認需求數(shù)量、價格與交貨期等塑粉藥水采購單相應采購主管審批NoNoYes落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫質量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、