【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的定期評(píng)審。 辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)管理文件、人事檔案及與質(zhì)量管理體相關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a）部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部 門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔； b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 140 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/4 c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào) 文件順序號(hào) 年號(hào) 例如： XS052020， 表示銷售部于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 各部門代號(hào)規(guī)定如下： 技術(shù)中心： JS，質(zhì)管部： ZG，生產(chǎn)部： SC，銷售部： XS，供應(yīng)部： GY，辦公室： BG，工藝培訓(xùn)部： GP。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收 a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的； b) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收； c) 各部門工作手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收； d) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng) 得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀態(tài) 文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，該印應(yīng)包含受控號(hào)、發(fā)放日期和持有者姓名等內(nèi)容，并應(yīng)注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；若文件更改內(nèi)容超過(guò)質(zhì)量手冊(cè)的三分之一 時(shí)，由質(zhì)管部組織質(zhì)量手冊(cè)的換版工作，并做好新版質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放及舊版的回收； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部 中國(guó)最大的管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 140 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 3/4 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)質(zhì)管部備案，如內(nèi) 容沒(méi)有變化，應(yīng)通知質(zhì)管部； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部統(tǒng)一銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須有資料管理人登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 140 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門編制的質(zhì)量記錄。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不 得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去不允許空白；同時(shí)各相關(guān)欄目由負(fù)責(zé)人簽名。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識(shí)別和檢索。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 140 頁(yè) 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí) ,由辦公室主任填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)管部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件 控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 140 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 目的 規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 范圍 適用于公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 程序 管理承諾 公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性 a) 最高管理者應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解“滿足顧客”是最基本的要求； b) 最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 最高管理者應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種形式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng) 審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 140 頁(yè) ********包裝材料有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件 : 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對(duì)照條款