【文章內(nèi)容簡介】 ) 管理者代表在公司最高管理層有決策參與權(quán)或知情權(quán)； d) 任命管理者形成正式文件。 內(nèi)部溝通 各部門和崗位應(yīng)即時就有關(guān)問題報(bào)告和協(xié)商，報(bào)告可采取口頭或文字形式。重要報(bào)告應(yīng)采取文字形式，并作為記錄保存。 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映， 銷售部 應(yīng)及時報(bào)告 質(zhì)量部，并報(bào) 總經(jīng)理 和管理者代表。生產(chǎn)過程產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，生產(chǎn)部或 品控員應(yīng)以《不合格 品評審表 》及時向質(zhì)量部負(fù)責(zé)人通報(bào)?；?yàn)室每日向生產(chǎn)部和質(zhì)量部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量狀況。 每月 總經(jīng)理 主持召開各主管負(fù)責(zé)人例會，通報(bào)工作情況，研討存在問題，協(xié)調(diào)管理活動，決定對策事宜。 每季度初 10 日內(nèi)， 總經(jīng)理 組織質(zhì)量委員會會議，管理者代表報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，分析和解決質(zhì)量問題，落實(shí)負(fù)責(zé)改進(jìn)的部門，形成會議記錄。 部門或崗位之間的過程交接應(yīng)符合下述要求： a) 交接崗位明確； b) 交接文件明確； c) 交接時限明確。 5 關(guān)于 食品安全信息的溝通 目 的 13 明確在食品安全信息的收集、傳遞方面的職責(zé)分工及路徑，以確保企業(yè)內(nèi)外部食品安全信息的有效溝通。 適用范圍 本程序適用于食品安全信息的收集與交流溝通方面的活動。 是本公司內(nèi)部食品安全信息傳遞鏈的最高端，負(fù)責(zé)根據(jù)各層級提供的食品安全信息做出管理決策。 ，并負(fù)責(zé)將重要的信息及時傳遞給總經(jīng)理。受總經(jīng)理的委托，負(fù)責(zé)與政府食品安全衛(wèi)生主管機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息溝通交流。 （包 括生產(chǎn)用水）、半成品、成品、設(shè)備、人員的安全衛(wèi)生信息。并負(fù)責(zé)及時了解和跟蹤國內(nèi)外的食品安全信息（主要是與本公司的原料和產(chǎn)品相關(guān)的），包括國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理方面的政策法規(guī)。 。 采購 部負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商和原輔料的安全信息。 部 負(fù)責(zé) 裝運(yùn)環(huán)節(jié)的食品安全信息， 從市場銷售環(huán)節(jié)收集我公司產(chǎn)品，以及競爭對手生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的安全信息。 的食品安全信息 。 6. 程序 、各崗位根據(jù)上述的分工，負(fù)責(zé)對所轄范圍的食品安全 信息進(jìn)行收集、分析和整理，并按照附件 e標(biāo)示的路徑進(jìn)行傳遞。 負(fù)責(zé)食品安全信息收集、傳遞和溝通的人員必須具備以下條件： ? 具有中專以上學(xué)歷； ? 經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)和考核； ? 受過食品安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)，如， HACCP培訓(xùn)等； ? 掌握信息的收集方法； ? 具備對信息進(jìn)行綜合分析、歸納總結(jié)的能力； ? 具備相應(yīng)的文字表達(dá)能力和口頭表達(dá)能力。 負(fù)責(zé)與外部進(jìn)行食品安全信息溝通的人員除具備上述條件外，還應(yīng)該具備以下條件： ? 具有 5年以上食品生產(chǎn)與質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)； ? 熟悉國家在食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方面政策、法規(guī)和管理機(jī)制； ? 具有與政府主管部門 、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)交往的經(jīng)驗(yàn)； ，以方便、快捷、高效為原則。通常情況下以如下方式進(jìn)行溝通： ? 口頭匯報(bào)； ? 書面匯報(bào)，即，以報(bào)告、報(bào)表、通告等方式； ? 會議，即，通過公司的例會、專題會議等方式； ? 告示牌、板報(bào)。 ，質(zhì)量經(jīng)理擔(dān)負(fù)最重要的職責(zé)。對內(nèi)，要及時收集、整理分析原料、半成品、成品以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的的安全衛(wèi)生信息；對外，要通過互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等各種傳媒收集和了解外部的食品安全信息，并將重要的，與本公司密切相關(guān)的信息匯報(bào)給管理者代表，以便公司管理層在 HACCP體系的策劃、動作管理方面進(jìn)行必要的調(diào)整。 ，作為本公司與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行食品安全信息溝通的代表，要及時掌握和 了解外部食品安全信息。 7 適用文件 《 生產(chǎn)部管理制度 》 《 質(zhì)量 部管理制度 》 14 《 人事管理制度 》 《 倉庫管理制度 》 《 關(guān)于委任管理者代表的決定 》 8 適用記錄 《 成品檢驗(yàn)報(bào)告 》 《 不合格品評審表 》 《 不合格評審處置月匯總表 》 15 第 章 管 理 評 審 程 序 1 目的 本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審程序，以使質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到評價、保持和提高。 2 范圍 本章適用于公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系以及相應(yīng)管理體系的評審。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審決議。 質(zhì)量委員會和相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行管理評審。 管理者代表或主要負(fù)責(zé)人編制管理評審報(bào)告和實(shí)施驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。 4 要求和程序 管理評審策劃 管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過 12 個月。一般情況下，每年元月中旬進(jìn)行。 總經(jīng)理 制定管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括： a) 評審目的和時間； b) 評審內(nèi)容和要求； c) 參與評審部門和人員； 發(fā)生影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)時， 總經(jīng)理 應(yīng)即時制定管理評審計(jì)劃，組織管理評審。重大事態(tài)包括： a) 組織機(jī)構(gòu)重大變更； b) 質(zhì)量管理體系過程調(diào)整； c) 產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)發(fā)生問題； d) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； e) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整（食品安全方針和目標(biāo)）； f) 其它影響質(zhì)量管理體系的重大事態(tài)。 管理評審報(bào)告 各部門年末或需要的時間提供規(guī)定的信息，管理者代表據(jù)此編制管理評審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括： a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和完成情況； b) GB/T19000 標(biāo)準(zhǔn)和適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的最新信息； c) 法律法規(guī)和政策調(diào)整情況； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核情況及評價； 16 第 章 管理評審程序 e) 顧客反饋和用戶滿意度情況； f) 過程控制情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況； g) 前次管理評審實(shí)施措施及有效性； h) 持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況； i) 相關(guān)方信息和其它需要評審情況； j) 對策和建議。 管理評審報(bào)告和管理評審計(jì)劃由 總經(jīng)理 提前一周發(fā)至評審人員。必要時，評審人員可要求補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù)。 管理評審 總經(jīng)理 主持管理評審。管理者代表進(jìn)行管理評審報(bào)告，質(zhì)量委員會對評審報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)評議，提出意見，或表示認(rèn)可，或進(jìn)行評價。 管理評審形成決議，人事行政負(fù)責(zé)人對評審情況記錄。 管理評審決議 管理評審決議應(yīng)對評審目的、時間、地點(diǎn)、主持人、參加部門和人員等進(jìn)行表述，對報(bào)告的各項(xiàng)內(nèi)容和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，提出意見，形成 決議，其主要內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性評價； b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； c) 產(chǎn)品的改進(jìn)。 d) 需要提供的資源。 e) 必要時，修訂的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)。 人事行政負(fù)責(zé)人將形成的決議經(jīng)過 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至 公司 領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。 決議實(shí)施驗(yàn)證 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)決議有關(guān)要求，制訂改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 實(shí)施計(jì)劃完成后，管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告 總經(jīng)理 。 5 適用文件 《管理評審決議》 《改進(jìn)實(shí)施 計(jì)劃》 6 適用記錄 《管理評審計(jì)劃》 《 糾正、預(yù)防措施實(shí)施表 》 《 管理評審報(bào)告 》 17 第 6 章 資源管理 第 章 資 源 提 供 1 目的 本章規(guī)定了資源管理的要求，以保證質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以保證通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 2 范圍 本章適用于公司資源的提供、配置和管理。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 按照需要提供資源。 主管領(lǐng)導(dǎo)配置資源。 各部門負(fù)責(zé)人管理調(diào)配所屬資源。 4 管理要求 資源需求 總經(jīng)理 根據(jù)下述需求提供必要的資源： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理 依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理體系需要，各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)部門的質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施過程，提出需求的資源。資源可包括： a) 人員和資金； b) 設(shè)施和設(shè)備； c) 技術(shù)和方法； d) 工作環(huán)境。 資源提供 資源需求以計(jì)劃、申請報(bào)告或技術(shù)文件形式提出，主管部門負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 相關(guān)部門或公司按照批準(zhǔn) 的文件提供資源。 資源配置 總經(jīng)理 或主管部門負(fù)責(zé)人按照策劃和預(yù)定計(jì)劃配置資源。 各部門相關(guān)崗位按照規(guī)定權(quán)限調(diào)度利用資源。 18 第 章 人 力 資 源 1 目的 本章規(guī)定了人力資源的管理，以使崗位人員的能力符合要求，以保證產(chǎn)品達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并得到提高。 2 范圍 本章適用于公司勞動人事管理以及培訓(xùn)。 3 管理職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)培訓(xùn)人員計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位資格規(guī)定。 人事行政部負(fù)責(zé)勞動人事管理并組織培訓(xùn)。 管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求。 4 管理要求 崗位要求 公司各崗位所要求的人員能力應(yīng)符合公司經(jīng)營、管理和技術(shù)的要求，與貫徹質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。 各部門負(fù)責(zé)人制訂本部門的《管理制度 》。其中各崗位資格標(biāo)準(zhǔn)按照應(yīng)具備的文化程度、專業(yè)知識、作業(yè)技能、工作經(jīng)歷和職業(yè)道德確定。 資格鑒定 人事行政部按照各部門《管理制度 》鑒定并聘用人員。經(jīng)過批準(zhǔn)聘用的崗位合格人員應(yīng)在人事行政部備案。 人事行政部建立并保存人員資歷和培訓(xùn)檔案 。崗位合格人員應(yīng)有： a) 管理和技術(shù)人員應(yīng)有達(dá)到要求的資格 ； b) 產(chǎn)品作業(yè)人員應(yīng)具備規(guī)定的資格 ，需要在生產(chǎn)現(xiàn)場管理和監(jiān)測的人員也應(yīng)具有《健康證》。 c) 特殊工種、檢驗(yàn)員和內(nèi)審員應(yīng)有 行業(yè)主管部門頒發(fā)的《資格證書》。 有關(guān)措施 公司崗位人員的能力應(yīng)達(dá)到 各部門 《 管理制度 》 任職規(guī)范 要求。未達(dá)到此要求，可采用調(diào)離、招聘或培訓(xùn)的措施達(dá)到要求。 培訓(xùn)可按需要，針對在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、新員工、特殊作業(yè)人員、專業(yè)管理技術(shù)人員以及特定人員分別實(shí)施。教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需要的文化 和專業(yè)知識； b) 相關(guān)的管理要求和產(chǎn)品及技術(shù)規(guī)范； c) 要求的職業(yè)道德和有關(guān)法律法規(guī)； d) 適宜的技術(shù)等級和特殊工種要求； e) 需要的工作技能； 19 第 章 人力資源 f) 質(zhì)量意識。 質(zhì)量意識教育應(yīng)使員工樹立起工作責(zé)任感，內(nèi)容包括： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違犯其要求所造成的后果； b) 自己的工作與公司業(yè)績和發(fā)展的相關(guān)性和重要性； c) 自 己應(yīng)如何參與質(zhì)量管理活動，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)要求 各部門依據(jù) 《管理制度 》 和工作實(shí)際需要，將預(yù)期需要培訓(xùn)的人員和課目年底造表報(bào)告人事行政部負(fù)責(zé)人，必要時，可即時申報(bào)。 人事行政部依據(jù)內(nèi)部申請或外部要求編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)過 總經(jīng)理 審批后，按照計(jì)劃執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括： a) 培訓(xùn)課目和內(nèi)容； b) 培訓(xùn)崗位、人數(shù)、時間、地點(diǎn)、課時、培訓(xùn)形式和負(fù)責(zé)人： c) 外部培訓(xùn)或內(nèi)部培訓(xùn)。 實(shí)施與考核 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 根據(jù)《 培訓(xùn)管理?xiàng)l例 》制定培 訓(xùn)計(jì)劃 。其實(shí)施過程包括擬訂《培訓(xùn)方案》，聘請教師，準(zhǔn)備教材，組織培訓(xùn)，形成培訓(xùn)記錄。 人事行政部應(yīng)組織培訓(xùn)的理論考試或?qū)嶋H作業(yè)考核。成績應(yīng)備案。 外培學(xué)員成績或結(jié)業(yè)證書經(jīng)人事行政部確認(rèn)并備案。