【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管理，確保所管裝備提供滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的能力。 e、規(guī)范車(chē)間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。 f、對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。 a、內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 b、根據(jù)分工，負(fù)責(zé)對(duì)某一部門(mén)的審核，經(jīng)過(guò)審核填寫(xiě)《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報(bào)告》交審核組長(zhǎng)審 定。 c、對(duì)被審核部門(mén)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查。 d、根據(jù)審核組長(zhǎng)的授權(quán)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。 a、按規(guī)定程序和檢驗(yàn)規(guī)程要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗(yàn)。 b、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見(jiàn)。 c、對(duì)出現(xiàn)的重大不合格，有權(quán)提請(qǐng)有關(guān)人員處理。 d、負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。 e、具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。 b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，堅(jiān)持做好完工的清理、清潔和清掃工作。 c、做好本崗位設(shè) 備、工裝及工量具的正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)工作。 d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標(biāo)識(shí)工作。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)的規(guī)定。 b、分門(mén)別類(lèi)做好庫(kù)存物資貯存，做到標(biāo)識(shí)清楚。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 管理職責(zé) 共 32 頁(yè)、第 15 頁(yè) c、建立倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，做到帳、物相符。 d、參加定期倉(cāng)庫(kù)巡查，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理在部門(mén)經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過(guò)正式 任命并明確負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限按本手冊(cè)本章 。 加強(qiáng)公司內(nèi)部信息交流反饋工作，包括采用會(huì)議形式、文件、記錄、通知、墻報(bào)、宣傳欄或口頭傳達(dá)等方式實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，確保各個(gè)不同部門(mén)和崗位對(duì)質(zhì)量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。 《信息溝通程序》對(duì)內(nèi)部溝通作出規(guī)定。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱(chēng) QG/YX25012020 《 信息溝通程序》 6 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等。 、外部審核結(jié)果 。 。 。 。 。 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主 題 管理職責(zé) 共 32 頁(yè)、第 16 頁(yè) ，輸出結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告。 。 。 ，需要重新調(diào)配資源的有關(guān)內(nèi)容。 。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱(chēng) QG/YX25022020 《管理評(píng)審程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 資源管理 共 32 頁(yè)、第 17 頁(yè) 1 資源的提供 ，總經(jīng)理應(yīng)適時(shí)確定和提供為滿(mǎn)足實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過(guò)程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，使顧客滿(mǎn)意。 資源包括人力資源、設(shè)施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 2 人力資源 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)安排具備相關(guān)技能和經(jīng)歷的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員。 規(guī)定職責(zé)的人 員應(yīng)具備與其職能、崗位相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的能力，能勝任其工作。 、意識(shí)和培訓(xùn) 根據(jù)公司崗位人員工作能力的要求，由辦公室編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培 訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、形式和培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)明確規(guī)定。 ，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。 ，經(jīng)考核合格取得資格證書(shū)后予以確認(rèn)，方可上崗。 培訓(xùn)應(yīng)確保員工的質(zhì)量意識(shí)，理解本職工作的相關(guān)性和重要性，充分認(rèn)識(shí)本人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)中的責(zé)任和義務(wù)，并激勵(lì)員工作出努力和貢獻(xiàn)。 、考核及資格認(rèn)定的有關(guān)記錄。 /支持性文件 編 號(hào) 文件名稱(chēng) QG/YX26012020 《員工培訓(xùn)控制程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 資源管理 共 32 頁(yè)、第 18 頁(yè) 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ，識(shí)別、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設(shè)施和設(shè)備。 、水電、通訊及交通等相應(yīng)設(shè)施。 。 （包括設(shè)施）的 日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。 /支持性文件 編 號(hào) 文件名稱(chēng) QG/YX26022020 《設(shè)備控制程序》 4 工作環(huán)境 ，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程人和物結(jié)合的有效性和效率。 、倉(cāng)庫(kù)和辦公室實(shí)行清理、清潔、清掃的規(guī)定，并形成制度和 督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習(xí)慣。 /支持性文件 編 號(hào) 文件名稱(chēng) QG/YX27032020 《過(guò)程控制程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁(yè)、第 19 頁(yè) 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 。 ，公司應(yīng)識(shí)別并確定這些過(guò)程，并就如何開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品作出策劃。 ： ，即識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，確定需要建立哪些過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。 。 、水泵機(jī)組類(lèi)產(chǎn)品，過(guò)程策劃形成的文件是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件。 公司若針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)按 至 條進(jìn)行策劃，即編制 質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃以已建立的質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，針對(duì)特定的過(guò)程作必要的補(bǔ)充。 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 的要求包括明確的要求、隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任要求等。 顧客的要求由銷(xiāo)售科負(fù)責(zé)收集，包括市場(chǎng)調(diào)查、與顧客聯(lián)系、溝通及同行產(chǎn)品的對(duì)比分析。 ，并納入產(chǎn)品要求的評(píng)審。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱(chēng) QG/YX27012020 《顧客要求接收及合同評(píng)審程序》 浙江永旭機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 32 頁(yè)、第 20 頁(yè) 。 產(chǎn)品要求所形成的所有銷(xiāo)售合同簽訂前均要進(jìn)行評(píng)審，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話(huà)記錄、電子郵件及投標(biāo)書(shū)等。 ，規(guī)定一般合同和重要合同的評(píng)審方法。 ： a、對(duì)合同的各項(xiàng)要求，最終應(yīng)確定，并形成文件。 b、對(duì)合同要求的理解應(yīng)一致。 c、公司應(yīng)具有滿(mǎn)足要求的能力。 合同在執(zhí)行過(guò)程中，因雙方原因需要更改時(shí)，銷(xiāo)售科應(yīng)與顧客協(xié)商，達(dá)成一致，合同 更改應(yīng)按 。 。 。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱(chēng) QG/YX27012020 《顧客要求接收及合同評(píng)審程序》 。 顧客信息溝通的內(nèi)容包括顧客要求、產(chǎn)品信息、合同訂單的處理及顧客信息反饋（包括投訴及滿(mǎn)意度等）。 、傳真、面談、 會(huì)議、廣告等。 公司應(yīng)規(guī)定與顧客溝通的信息記錄、收集、統(tǒng)計(jì)、分析及處理的有關(guān)程序。 /支持性文件 編 號(hào) 名 稱(chēng) QG/YX25012