【文章內(nèi)容簡介】 管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。 e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實其它有關(guān)質(zhì)量活動。 f、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負責。 a、內(nèi)審員經(jīng)培訓合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長領導下開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 b、根據(jù)分工，負責對某一部門的審核，經(jīng)過審核填寫《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報告》交審核組長審 定。 c、對被審核部門的糾正和預防措施進行跟蹤檢查。 d、根據(jù)審核組長的授權(quán)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。 a、按規(guī)定程序和檢驗規(guī)程要求，負責生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗。 b、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見。 c、對出現(xiàn)的重大不合格，有權(quán)提請有關(guān)人員處理。 d、負責填寫檢驗記錄。 e、具體負責檢驗狀態(tài)的標識。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。 b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，堅持做好完工的清理、清潔和清掃工作。 c、做好本崗位設 備、工裝及工量具的正確使用和維護、保養(yǎng)工作。 d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標識工作。 a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，嚴格執(zhí)行進、出庫手續(xù)的規(guī)定。 b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標識清楚。 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 管理職責 共 32 頁、第 15 頁 c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。 d、參加定期倉庫巡查，并對庫存產(chǎn)品的防護質(zhì)量負責。 總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過正式 任命并明確負責質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進工作。質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)管理者代表的職責和權(quán)限按本手冊本章 。 加強公司內(nèi)部信息交流反饋工作，包括采用會議形式、文件、記錄、通知、墻報、宣傳欄或口頭傳達等方式實現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，確保各個不同部門和崗位對質(zhì)量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。 《信息溝通程序》對內(nèi)部溝通作出規(guī)定。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX25012020 《 信息溝通程序》 6 管理評審 總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標是否需要調(diào)整等。 、外部審核結(jié)果 。 。 。 。 。 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主 題 管理職責 共 32 頁、第 16 頁 ，輸出結(jié)果應形成報告。 。 。 ，需要重新調(diào)配資源的有關(guān)內(nèi)容。 。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX25022020 《管理評審程序》 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 資源管理 共 32 頁、第 17 頁 1 資源的提供 ，總經(jīng)理應適時確定和提供為滿足實施和改進質(zhì)量管理體系各過程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)持續(xù)改進的目的，使顧客滿意。 資源包括人力資源、設施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財務資源等。 2 人力資源 為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，公司應安排具備相關(guān)技能和經(jīng)歷的人員承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員。 規(guī)定職責的人 員應具備與其職能、崗位相適應的教育、培訓技能和經(jīng)驗的能力，能勝任其工作。 、意識和培訓 根據(jù)公司崗位人員工作能力的要求，由辦公室編制年度培訓計劃，對培 訓的內(nèi)容、時間、形式和培訓對象應明確規(guī)定。 ，評估培訓的有效性。 ，經(jīng)考核合格取得資格證書后予以確認，方可上崗。 培訓應確保員工的質(zhì)量意識，理解本職工作的相關(guān)性和重要性，充分認識本人在實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標中的責任和義務，并激勵員工作出努力和貢獻。 、考核及資格認定的有關(guān)記錄。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX26012020 《員工培訓控制程序》 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 資源管理 共 32 頁、第 18 頁 3 基礎設施 ，識別、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設施和設備。 、水電、通訊及交通等相應設施。 。 （包括設施）的 日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX26022020 《設備控制程序》 4 工作環(huán)境 ，確定環(huán)境控制的因素，以提高產(chǎn)品的實現(xiàn)過程人和物結(jié)合的有效性和效率。 、倉庫和辦公室實行清理、清潔、清掃的規(guī)定，并形成制度和 督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習慣。 /支持性文件 編 號 文件名稱 QG/YX27032020 《過程控制程序》 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 32 頁、第 19 頁 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 。 ，公司應識別并確定這些過程，并就如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品作出策劃。 ： ，即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源、設施以確保產(chǎn)品實現(xiàn)，確定需要建立哪些過程文件，以確保過程有效運行并得到控制。 。 、水泵機組類產(chǎn)品，過程策劃形成的文件是質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件。 公司若針對特定的產(chǎn)品、項目和合同應按 至 條進行策劃，即編制 質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃以已建立的質(zhì)量體系文件為基礎，針對特定的過程作必要的補充。 2 與顧客有關(guān)的過程 的要求包括明確的要求、隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的責任要求等。 顧客的要求由銷售科負責收集，包括市場調(diào)查、與顧客聯(lián)系、溝通及同行產(chǎn)品的對比分析。 ，并納入產(chǎn)品要求的評審。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX27012020 《顧客要求接收及合同評審程序》 浙江永旭機械有限公司 質(zhì)量手冊 第 A版 /第 0次修訂 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 32 頁、第 20 頁 。 產(chǎn)品要求所形成的所有銷售合同簽訂前均要進行評審，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話記錄、電子郵件及投標書等。 ，規(guī)定一般合同和重要合同的評審方法。 ： a、對合同的各項要求，最終應確定，并形成文件。 b、對合同要求的理解應一致。 c、公司應具有滿足要求的能力。 合同在執(zhí)行過程中，因雙方原因需要更改時，銷售科應與顧客協(xié)商，達成一致，合同 更改應按 。 。 。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX27012020 《顧客要求接收及合同評審程序》 。 顧客信息溝通的內(nèi)容包括顧客要求、產(chǎn)品信息、合同訂單的處理及顧客信息反饋（包括投訴及滿意度等）。 、傳真、面談、 會議、廣告等。 公司應規(guī)定與顧客溝通的信息記錄、收集、統(tǒng)計、分析及處理的有關(guān)程序。 /支持性文件 編 號 名 稱 QG/YX25012