白象食品集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控及績(jī)效管理咨詢項(xiàng)目建議書(shū)(41頁(yè))-咨詢報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-22 18:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 績(jī)效管理的總體思路，明確公司績(jī)效管理的總體原則； ? 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，選用合適的工具，對(duì)公司目標(biāo)層層分解，并確定白象食品集團(tuán)的 KPI指標(biāo)庫(kù)； ? 由顧問(wèn)主導(dǎo)，經(jīng)討論確認(rèn)公司層面的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) (KPI)； ? 設(shè)計(jì)績(jī)效管理流程和工具； ? 針對(duì)部門經(jīng)理，開(kāi)展績(jī)效管理培訓(xùn)（半天、一次），培訓(xùn)有關(guān)績(jī)效管理理念、績(jī)效計(jì)劃制定等內(nèi)容； ? 普道安邦協(xié)助制定部門層面的績(jī)效指標(biāo)； ? 設(shè)計(jì)績(jī)效激勵(lì)方案（績(jī)效手冊(cè)），并與薪酬設(shè)計(jì)進(jìn)行有效對(duì)接。 工作步驟 績(jī)效管理流程和工具 績(jī)效管理原則 部門績(jī)效計(jì)劃 績(jī)效激勵(lì)方案 關(guān)鍵成果 模塊二：績(jī)效管理體系 績(jī)效管理方案適用整個(gè)公司，包括流程、工具等，但項(xiàng)目中不涉及具體指標(biāo)的目標(biāo)值設(shè)定 和部門以下的個(gè)人績(jī)效指標(biāo)設(shè)定 備注 2020年 8月 第 22頁(yè) 指標(biāo) 缺乏績(jī)效管理系統(tǒng) 具備績(jī)效管理系統(tǒng) 總體股東投資回報(bào)率 0% % 股權(quán)收益率 % % 資產(chǎn)回報(bào)率 % % 投資回報(bào)現(xiàn)金流動(dòng)率 % % 實(shí)際銷售增長(zhǎng)率 % % 員工人均銷售額 $126,100 $169,900 美國(guó)上市公司績(jī)效管理調(diào)查結(jié)果顯示，具備績(jī)效管理系統(tǒng)的公司其各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)都明顯高于缺乏績(jī)效管理系統(tǒng)的公司 2020年 8月 第 23頁(yè) 公司戰(zhàn)略 Feedback ? 個(gè)人績(jī)效評(píng)估 ? 組織績(jī)效評(píng)估 ? 溝通、共識(shí) ? 薪酬福利 ? 職務(wù)調(diào)整 ? 績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃 ? 培訓(xùn)發(fā)展 ? 制定公司、部門、個(gè)人目標(biāo) ? 反復(fù)溝通、 建立共識(shí) ? 觀察與紀(jì)錄 ? 中期評(píng)估與調(diào)整 ? 指導(dǎo)與反饋 績(jī)效計(jì)劃 績(jī)效輔導(dǎo) 績(jī)效評(píng)估 績(jī)效激勵(lì) 1 4 2 3 眾多知名上市公司正是通過(guò)績(jī)效管理環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)其不俗的業(yè)績(jī) 2020年 8月 第 24頁(yè) 確定公司將向哪里去 確保要想成功我們必須做好的事情 確定如何到達(dá)那里，并選擇獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的方法 清晰表述公司該如何做好 愿景 戰(zhàn)略主題 五年戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功要素 關(guān)鍵衡量指標(biāo) 學(xué)習(xí)與發(fā)展 內(nèi)部流程 客戶 財(cái)務(wù) 學(xué)習(xí)與發(fā)展 內(nèi)部流程 客戶 財(cái)務(wù) 建設(shè)績(jī)效體系時(shí)，將運(yùn)用平衡計(jì)分卡將公司愿景轉(zhuǎn)換為可衡量、可執(zhí)行的公司級(jí)業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI) 2020年 8月 第 25頁(yè) 員工績(jī)效指標(biāo)的形成示意圖 自上而下： 從部門核心職責(zé)和部門績(jī)效指標(biāo)中向下分解 自下而上： 從本崗位職責(zé)和當(dāng)期重點(diǎn)工作計(jì)劃 /任務(wù)出發(fā)，確定崗位職責(zé)或 /和當(dāng)期重點(diǎn)工作中須重點(diǎn)考核的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 公司平衡記分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目銷售凈利潤(rùn)率客戶滿意度目標(biāo)客戶需求匹配度提高配套能力客戶定位偏差度目標(biāo)客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意度提高與戰(zhàn)略合作伙伴的廣度與深度卓越績(jī)效模式評(píng)估得分部門名稱 起草人 趙夢(mèng)飛 指標(biāo)屬性權(quán)重部門的經(jīng)營(yíng)策略和成功要素指標(biāo)屬性關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 考核公式(方式) 權(quán)重考核責(zé)任單位優(yōu)秀（4）良好（3）合格（2）不合格（1）數(shù)據(jù)來(lái)源 考核周期商鋪招商的成功率 開(kāi)業(yè)率 20% 分管副總 ≥85%≥70%。85%≥70%。60%60% 年度 √會(huì)所經(jīng)營(yíng)狀況 營(yíng)運(yùn)預(yù)算完成率 10% 分管副總收入增加20%收入增加10%按計(jì)劃完成未按計(jì)劃完成年度 √商鋪銷售 銷售金額完成率實(shí)際簽約金額：計(jì)劃簽約金額（報(bào)集團(tuán)）5% 營(yíng)銷管理部 ≥101%≥90%。101%≥80%。90%80% 年度 √客戶/市場(chǎng)20%提升社區(qū)成熟度和客戶滿意度 提高商戶和業(yè)主的滿意度 滿意度指標(biāo) 20% 客戶中心綜合滿意度90%以上綜合滿意度80%以上綜合滿意度70%以上綜合滿意度60%以下年度 √ √提高資源整合能力 量化資源的建立 數(shù)量和質(zhì)量 20% 分管副總 10 8 6 2 年度 √ √提高商業(yè)前期定位和規(guī)劃質(zhì)量 商業(yè)定位偏差度 社區(qū)配套成熟度 10% 分管副總 ≥85%≥70%。85%≥70%。60%60% 年度 √ √ √ √制訂社區(qū)配套商業(yè)開(kāi)發(fā)的支持性工具規(guī)范化的社區(qū)商業(yè)運(yùn)作模式流程的建立及價(jià)值分析流程體系建立及價(jià)值分析成果 5% 分管副總適用性強(qiáng)，創(chuàng)造價(jià)值適用性強(qiáng) 基本適用 未建立 年度 √ √ √學(xué)習(xí)/發(fā)展10%提高部門學(xué)習(xí)能力 述職綜合評(píng)分 年度述職管理層綜合評(píng)分 10% 總經(jīng)理層加分項(xiàng)商業(yè)開(kāi)發(fā)工具復(fù)制率財(cái)務(wù)35%內(nèi)部流程35%商業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況藍(lán)色部分為公司的平衡記分卡，部門不可修改，黃色為部門填寫部分。填寫完成后請(qǐng)?jiān)诨疑糠执颉癤”符號(hào)，標(biāo)明部門指標(biāo)與公司指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)商業(yè)開(kāi)發(fā)部 財(cái)務(wù) 客戶 / 市場(chǎng) 內(nèi)部管理XXX _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 崗位職責(zé) _____________ 崗位職責(zé)部門記分卡 部門指標(biāo)分解 部門關(guān)鍵職責(zé)分解 崗位職責(zé) / 工作重點(diǎn) 崗位 KPI 2020年 8月 企業(yè)通用業(yè)頻道 第 26頁(yè) 項(xiàng)目形成的最終工作成果 績(jī)效管理項(xiàng)目文本成果： ? 《 白象食品集團(tuán)績(jī)效考核管
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