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正文內(nèi)容

最新公司員工出差管理制度(8篇)(編輯修改稿)

2025-08-12 17:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:類別飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理(部門副經(jīng)理)經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員經(jīng)總經(jīng)理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注:以上交通工具,應(yīng)自行購買車票,特別是機票,必須向領(lǐng)導申請方可購買,未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準: 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。如出差至員工的戶籍所在地,未產(chǎn)生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領(lǐng)導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標準: 外地出差每天報銷餐費30元。 在公司所在城市內(nèi)出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員,當天如有招待費用產(chǎn)生,每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員,執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷,見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。公司員工出差管理制度篇四第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下:當日出差出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。遠途國內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。國外出差一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥。特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預約。大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。(3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。公司員工出差管理制度篇五第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。第四條出差的審核決定權(quán)限如下:當日出差出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。遠途出差由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預約,并有總經(jīng)理審批。(3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告(1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。(2)將出
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