大型集團公司員工差旅管理制度與出差管理制度(編輯修改稿)
2024-09-12 18:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。 第七條 員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。 第八條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第九條 焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐 元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。第三節(jié) 國外出差的規(guī)定 第十條 公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下： （1）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 （2）膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 （3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。 第十一條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。 第十二條 出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷；其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。 第十三條 如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。 第十四條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。第四節(jié) 附則 第十五條 下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。 第十六條 公司董事及顧問的出差旅費比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標準支給。 第十七條 膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第十八
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