大型集團公司員工差旅管理制度與出差管理制度(專業(yè)版)
【正文】 （3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。 第七條 當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 第十四條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 （3）一般級：每日80元。第六條 出差期間的薪酬給付出差期間，出差人員可視工作需要適時調整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。 第四條 出差的審核決定權限 （1）國內出差，六日內由部門經理核準，六日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第十一條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。 第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。第四節(jié) 國外出差 第十九條 本員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。 第二十二條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。 第十條 遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。 第十七條 膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 （3）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 （2）膳食費按標準領取。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。第二節(jié) 國內出差的規(guī)定 第三條 公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費： （1）乘坐
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