大型集團(tuán)公司員工差旅管理制度與出差管理制度-在線瀏覽
2024-09-26 18:39本頁(yè)面
【正文】 第二章 員工出差管理辦法第一節(jié) 總則第一條 目的為了規(guī)范對(duì)員工出差的管理，特制訂本制度。第二節(jié) 國(guó)內(nèi)出差的規(guī)定 第三條 公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)： （1）乘坐火車(chē)及長(zhǎng)途汽車(chē)，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。 （3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。 第四條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： （1）責(zé)任人和副總經(jīng)理級(jí)別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)。 （3）一般級(jí)：每日80元。 （2）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。 （5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。 第七條 員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，送請(qǐng)各部門(mén)主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷(xiāo)。 第九條 焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車(chē)資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐 元。第三節(jié) 國(guó)外出差的規(guī)定 第十條 公司因工作需要奉派出國(guó)人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下： （1）凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。 （3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。 第十二條 出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷(xiāo)；其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。 第十四條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 第十六條 公司董事及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和
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