【文章內(nèi)容簡介】 變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題藥品的相鄰批 號藥品、儲存時間較長的藥品，應(yīng)縮短養(yǎng)護檢查周期，加強養(yǎng)護。 養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時報質(zhì)量管理員處理； 做好藥品的效期管理工作， 6 個月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報表； 指導(dǎo)并配合保管員做好庫房溫濕度監(jiān)測管理工作，每日上、下午定時各一次對庫房溫濕度作記錄。 根據(jù)氣候環(huán)境變化，結(jié)合夏防、冬防計劃，對中藥飲片采取干燥、除濕、防蟲等相應(yīng)的養(yǎng)護措施； 負(fù)責(zé)對保管、養(yǎng)護儀器設(shè)備的管理、維護工作，建立儀器設(shè)備管理檔案； 正確使用養(yǎng)護、保管、計量設(shè)備，并定期檢查保養(yǎng)，做 好計量檢定記錄，確保正常運行、使用； 每季匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時間儲存藥品的質(zhì)量信息。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 五、財務(wù)部 （一） 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作 ,保證會計報表等文件的真實性、合 法性； 主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整； 根據(jù)報表分析財務(wù)指標(biāo)反映財務(wù)狀況及經(jīng)營狀況； 與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門等機構(gòu)建立 并保持良好的關(guān)系； 向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議； 其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作任務(wù)。 （二） 會計崗位職責(zé) 加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務(wù)水平，建立科學(xué)的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)。 認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的業(yè)務(wù)事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀 助手，管理并用好公司資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。 會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準(zhǔn)確和完整，并及時做好整理歸檔工作。 會計人員要按照會計制度和規(guī)定設(shè)置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。 編制財務(wù)計 劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準(zhǔn)確。 建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。 堅持對預(yù)算的執(zhí)行情況，進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)往來事項。 經(jīng)費使用做到年初有預(yù)算，年終有決算，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)辦公會議匯報。 建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （三）出納崗位職責(zé) 在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保 管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。 配合有關(guān)人員及時開展對應(yīng)收款的清算工作。 嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （四 ）收銀員崗位職責(zé) 有強烈的工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負(fù)責(zé)公司的收銀工作； 以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向顧客提供準(zhǔn)確、快捷、禮貌 的優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 掌握現(xiàn)金、支票、簽單、掛帳等結(jié)帳程序； 準(zhǔn)確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序； 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符； 周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準(zhǔn)，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用； 工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜； 上班時間不得拾私人款項上崗操作； 熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入； 在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯收、漏收顧客款項，對簽單及掛帳者必須依據(jù)充足方可； 1不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不午進入收銀臺； 1不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)。 六、倉儲部 （一）倉儲部主 管 崗位職責(zé) 全面負(fù)責(zé)倉儲部的日常運行管理，協(xié)助銷售部門做好倉庫貨品的正常出貨。 監(jiān)督管理倉庫收貨、配貨、發(fā)貨、和記賬等的日常工作； 庫品的安置控制、管理和分析，及時提出補貨信息； 維護、操作系統(tǒng)，每天必須確保及時、完整、正確的提供庫存動態(tài)信息，確保帳、物相符； 了解所存貨物的現(xiàn)狀，時刻注重防火、防水、防盜等重大安全隱患，避免由于管理不當(dāng)產(chǎn)生毀壞、霉變、丟失等現(xiàn)象，確保庫存貨物的各項安全； 提出連續(xù)改進方法和技巧，提高效率、降低成本； 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （二） 發(fā)貨員崗位職責(zé) 保證揀出藥品的及時性，提高庫存藥品的周轉(zhuǎn)率。 ； 保證揀貨的完整和準(zhǔn)確，將差錯降到最低； 根據(jù)揀貨標(biāo)簽或單據(jù)上指示的作業(yè)類別、出庫品規(guī)、貨位編號、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家信息進行揀貨； 在揀貨時核對標(biāo)簽上商品品規(guī)、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息，在標(biāo)簽對應(yīng)的商品上，將標(biāo)簽進行粘貼； 補貨至零貨區(qū)的商品將揀貨標(biāo)簽粘貼在商品的正上方，根據(jù)標(biāo)簽指定的巷道，投放在指定的巷道里面； 負(fù)責(zé)商 品進行周期性和臨時性盤存工作，確保一定的盤存準(zhǔn)確率； 負(fù)責(zé)責(zé)任整件堆垛及作業(yè)工具的日常維護與管理，按 GSP要求進行堆碼與陳列； 做好責(zé)任區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （ 三）復(fù)核員崗位職責(zé) 按照出庫憑證逐批逐項核對實物，并進行檢查；保證出庫物品貨單相符，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格； 發(fā)貨時要注意檢查外包裝是否牢固可靠和完整，如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有破損、流體外溢等現(xiàn)象，應(yīng)及時檢出，調(diào)換補足；發(fā)現(xiàn)包裝材料因受潮、破損或散架的，則應(yīng)更換包裝或加固后，才能發(fā)貨； 對復(fù)核時發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng) 進行再復(fù)核并確認(rèn)； 做好復(fù)核記錄，做到帳面工整、字跡清楚； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 第三章 公司管理規(guī)章制度 一、勞動紀(jì)律管理規(guī)章制度 （一）、 遲 到、 早 退 公司實行指紋打卡制，員工正常上班、下班各打卡一次，所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班考勤制度，無故不到崗者，視為曠工處理。 托人或代人考勤者，一經(jīng)查實，每次雙方各罰款 50 元。 考勤后上班時間外出購買早餐或與工作上無關(guān)的東西者，按遲到雙倍處理。 因特殊情況未考勤者，必須上班前到行政人事部備案，否則視為遲到或曠工處理；行政人事部應(yīng)做 好外出、請假等考勤原始記錄工作，確?？记诘臏?zhǔn)確性。 （二）、遲到 /早退、缺勤 遲到 /早退：超過公司規(guī)定的作息時間（ 早上 / 8： 30 ；下午 / 18：00； ） 10分鐘以內(nèi)者，罰款 10 元；遲到 /早退 10 分鐘以上，一個小時之內(nèi)者，扣款 20 元；遲到 /早退一個小時以上，兩個小時之內(nèi)者，扣款50 元；若遲到 /早退兩個小時以上者，按曠工處理。 根據(jù)實際情況，當(dāng)月遲到 /早退 3次以上者（含 3次），按曠工一天處理。 工作時間內(nèi)，若需外出，必須填寫請假條，說明出門原因，由當(dāng)事人遞交部門負(fù)責(zé)人簽字，并交行政人事部備案后， 方可離開，否則視為缺勤。 缺勤按曠工處理。 無故缺勤累計三天以上者，公司做辭退處理。 （三）、請銷假 公司實行單休制，其他節(jié)假日按國家規(guī)定的法定節(jié)假日執(zhí)行。 員工請假 應(yīng) 按級申請，先由 部門主管批準(zhǔn)，再由 行政人事部簽注意見審批后方可