【文章內(nèi)容簡介】 查幾項輸出記錄： 1） 設(shè)計輸出是否針對輸入驗證的方式提出？ 2）放行 前是否得到批準？是否評價適宜性和充分性？ 3）輸出能否根據(jù)輸入要求？ 4）輸出內(nèi)容中是否提供了：采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息？ 5） 是否規(guī)定了產(chǎn)品安全、正常使用所必需的產(chǎn)品特性？ 20 查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)評審記錄并抽查評審記錄： 1）是否按設(shè)計和開發(fā)策劃安排（見 ）實施了評審？評審人員組成和評審內(nèi)容？ 2）評審結(jié)果是否有明確的評審結(jié)論 — 滿足要求的能力，并能發(fā)現(xiàn)存在的不足和問題？ 3）對評審提出的問題是否采取了必要的措施，查看措施的實施及跟蹤記錄。 21 查看產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證記錄并抽查驗 證記錄： 1）是否按策劃安排（見 ）實施了驗證？ 2）根據(jù)驗證結(jié)果，看設(shè)計輸出是否滿足了輸入要求？ 查看驗證后所采取措施的實施效果與跟蹤管理。驗證是否正確、有效？ 放行文件前基本得到了領(lǐng)導批準，有審核。 輸出內(nèi)容中提供了采購、生產(chǎn)和服務(wù)要求。 確定了產(chǎn)品的檢驗、調(diào)整。 具有產(chǎn)品評審結(jié)論文件。人員、內(nèi)容齊全。 評審中提出的工藝參數(shù)進行再次復核、計算，所有人員通過后填寫工藝單。 對評審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。 據(jù)有設(shè)計和開發(fā)的策劃報告。 人員的在次計算等驗 證。 √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 13 受審核部門 生產(chǎn)技術(shù)部 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ．改進 22 查看產(chǎn)品 設(shè)計和開發(fā)確認記錄并抽查確認記錄： 1）是否按策劃安排進行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M行了確認？ 2）確認的依據(jù)是什么？核查確認結(jié)果，能否表明通過確認后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預期用途？產(chǎn)品推薦書，說明書，使用跟蹤報告等。 3）查看確認結(jié)果和跟蹤措施記錄。 23 查看產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄： 1）怎樣識別和控制設(shè)計和開發(fā)的更改？ 2）重大更改是否進行了評審、驗證和確認？ 3）更改的評審是否包括對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響的評價？ 4）更改實施前是否得到批準？ 5）查看更改評審結(jié)果及 跟蹤是否予以記錄？ 24 在工作中實施了哪些持續(xù)改進的措施？ 查看措施證據(jù)及評價的效果。 根據(jù)測試參數(shù)結(jié)合行業(yè)標準確認合格后交付顧客。 派人了解顧客使用情況，口頭匯報，跟蹤報告未明確。 對更改重新編號，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝規(guī)定等。 下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準。 下發(fā)工藝規(guī)定。系列產(chǎn)品的推出等。 √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 14 受審核部門 線材車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 權(quán)限 內(nèi)部溝通 基礎(chǔ)設(shè)施 1 怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？ 2 本部門建立了哪些質(zhì)量目標？ 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn)？ 3 本車間及負責人有哪些職責和權(quán)限？ 4 采取了那些溝通方式？ 怎樣評價其有效性？ 5 建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進行了確定？如何確認？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標識（完好、待檢、報廢）。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術(shù)不求精、產(chǎn)品就占領(lǐng)不了市場。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。 制定了書面化質(zhì)量目標，包含具體評價指標參數(shù)，批準清晰。據(jù)指標用統(tǒng)計報表方式進行分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 部門職責。各崗位均有崗位職責。各工序都具有質(zhì)量目標，按指標進行。 口頭，記錄無。開 專題會議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅持傳達公司調(diào)度會精神，察看記錄有。 基本設(shè)備：爐、軋機、拉絲機、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計劃有。狀態(tài)標識部分無。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 15 受審核部門 線材 車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán) 6 為達到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？ 設(shè)備齊全，正常運轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標識明顯?，F(xiàn)場管理，工作 √ 境 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。 7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程？ 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對于沒有形成文件的過程和活動如何控制？是否明確了必 要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證和確認活動，以及驗收準則？ 是否規(guī)定了必要的記錄 ？是否針對具體的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃？ 8 1）查閱生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日報表等，了解是否按生產(chǎn)計劃進行，有無更改？如何控制？ 2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達到的技術(shù)要求；是否為有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；抽查并詢問員工對標準的了解程度？ 場地有表識，工作環(huán)境規(guī)范。慰問病號，參加員工紅白喜事。 按工段劃分，有職責、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項制度，提供操作說明書等，進行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達質(zhì)量生產(chǎn)計劃隨時注意調(diào)整，確保及時完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。 具備生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)日報。部分簽字不全。發(fā)生更改時，立即通知相關(guān)工序進行調(diào)整，有更改記錄。 各工序都有操作規(guī)程，操作方法合適，設(shè)備達到技術(shù)要求。 車間由企業(yè)標準。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等。 √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 16 受審核部門 線材車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運行、維護保養(yǎng)、維修記錄。 有設(shè)備管理規(guī)定。工作日記本 上有記錄。 √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校 準記錄，有無失準發(fā)生，如何評價其測量結(jié)果？ 6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。 7）產(chǎn)品放行、交付活動和交否受控？ 9 有哪些過程需實施確認，規(guī)定是否正確？查看確認準則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過認可、人員資格是否經(jīng)過鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無規(guī)定，是否按規(guī)定實施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認的規(guī)定與實施。 10 查看如何規(guī)定識別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標識是否具有唯一性？ 千分尺等量具，由計量室統(tǒng)一檢定。失準時，重新進行測量。 具備監(jiān)視和測量裝置、校準計劃。 成品由檢驗查驗開合格證。可追溯到各工段責任。 熱處理、井式爐退火確認為特殊過程，操作人具有相關(guān)資格，按照規(guī)程進行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國家法律、法規(guī)和條例。 相關(guān)工作人員通過師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。 車間現(xiàn)場劃分區(qū)域存放材料，成品庫存放規(guī)范。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查 表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 17 受審核部門 線材車間 時間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 不合格品控制 改進 11 有哪些顧客財產(chǎn)？查看顧客財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護是否按規(guī)定實施？ 12 查看車間、庫 房現(xiàn)場 1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護措施，包括標識、搬運、包裝、儲存和保護的方法？ 2）產(chǎn)品防護措施是否針對產(chǎn)品的符合性要求，從進貨到交付全過程，是否按規(guī)定實施防護？實施是否有效？ 13 現(xiàn)場查看不合格品控制情況？ 14 查看采取了糾正和預防措施，其有效性如何？ 顧客外加工線原料，存放于專用區(qū)域，避免與我廠的混雜。按照要求進行保護。 操作按照工藝要求進行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。 按標準、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細評價記錄。進行了許多防護工作。達到崗位職責要求。 費線、費網(wǎng)等極有記錄。廢品 整理后回爐再次加工。 相關(guān)預防制度、規(guī)定等。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 18 受審核部門 銅網(wǎng)車間 時 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 權(quán)限 內(nèi)部溝通 基礎(chǔ)設(shè)施 1 怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？ 2 本部門建立了哪些質(zhì)量目標？ 怎樣質(zhì)量分析、評價質(zhì)量目標的實現(xiàn)？ 3 本車間及負責人有哪些職責和權(quán)限？ 4 采取了那些溝通方式？ 怎樣評價其有效性？ 5 建筑物、工作場所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進行了確定？如何確認？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標識（完好、待檢、報廢）。 記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。 制定了書面化質(zhì)量目 標，包含具體評價指標參數(shù)，批準清晰。據(jù)指標用統(tǒng)計報表方式進