【正文】 方法、現(xiàn)場是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對監(jiān)視要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場如何實(shí)施？在有追溯要求的場合產(chǎn)品標(biāo)識是否具有唯一性？ 工作日記上體現(xiàn)。售后退回網(wǎng)復(fù)檢時(shí)，車間工藝員等參與。工作有效。組織機(jī)構(gòu)都有哪些？為什么進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證？組織在制定、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性中是否應(yīng)用了過程方法，是否遵循 P、 D、 C、 A 方法？有哪些外包過程？如何進(jìn)行控制？ 3 建立了哪些質(zhì)量體系文件？ 4 與公司相關(guān)法規(guī)有哪些？以什么形式傳達(dá)？ 有什么證據(jù)？ 5 如何認(rèn)識并向組織傳達(dá)“滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性”？最高管理者如何確定顧客的要求？如何予以滿足？ 6 最高管理者是如何確定質(zhì)量方針的？是否與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)？是否包括質(zhì)量和 QMS 持續(xù)改進(jìn)？是否貫徹并溝通？ 7 最高管理者制定了哪些質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到相關(guān)職能和層次？是否與質(zhì)量方針一致？是否量化？可計(jì)算測量？質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 ？ 無刪減。公司多以會議形式傳達(dá)。分解到各部門根據(jù)自己情況制定相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。 調(diào)度會方式。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號 :Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 28 受審核部門 領(lǐng)導(dǎo)層 時(shí) 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 資源提供 總則 持續(xù)改進(jìn) 13 本企業(yè)的人力、物力、財(cái)力資源狀況如何？是否充足？如何確保人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境滿足 QMS 運(yùn)行的需要？ 14 最高管理者如何對產(chǎn)品質(zhì)量、 QMS 運(yùn)行和 QMS 有效性的持續(xù) 改進(jìn)進(jìn)行策劃？最高管理者 /管代如何對企業(yè)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 15 最高管理者 /管代本企業(yè)今年在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？ 公司資源相對充足，人力、物力滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要。 為了插接順利進(jìn)行，公司還購進(jìn)了 48 綜半自動插接機(jī)一臺。 根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃中的規(guī)格、要求、數(shù)量等 上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 進(jìn)行采購。也可要求填寫供方能力調(diào)查表。 √ √ √ 。 √ 采購信息 采購驗(yàn)證 7 查看采購信息是否充分、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜？ 當(dāng)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的變化會導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，如何進(jìn)行控制？ 是否按照規(guī)定過程進(jìn)行采購？ 8 如何實(shí)施采購驗(yàn)證 ?查看采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 ? 重要原材料的合同均有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 采用當(dāng)面表述，書面計(jì)劃，電話溝通。對重要用戶，提出設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品等。 根據(jù)管理評審確定的方向和措施，責(zé)成相關(guān)部門具體執(zhí)行，并及時(shí)上報(bào)。 熟悉管理者代表職責(zé)。以培訓(xùn)、會議、文件下發(fā)學(xué)習(xí)形式等溝通。 質(zhì)量手冊、 10 個(gè)程序文件、作業(yè)文件（規(guī)章制度、規(guī)程等）。調(diào)度會中談到并保存有一定記錄。 半成品均標(biāo)示，堆放基本整齊，設(shè)專人負(fù)責(zé)清理，有責(zé)任人標(biāo)示牌。 成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證。 5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無失準(zhǔn)發(fā)生，如何評價(jià)其測量結(jié)果？ 6） 查閱監(jiān)視和測量記錄。記錄文件齊全。檢修計(jì)劃有。據(jù)指標(biāo)進(jìn)行分析、評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？椌W(wǎng)的廢線頭等回爐，有交接手續(xù)。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。相關(guān)記錄保存。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 20 受審核部門 銅網(wǎng)車間 時(shí) 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。根據(jù)公司下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)注意調(diào)整，確保及時(shí)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。 √ √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 19 受審核部門 銅網(wǎng) 車間 時(shí) 間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 6 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？ 查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。 口頭，記錄無。 相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等。按照要求進(jìn)行保護(hù)。 成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證。 √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 16 受審核部門 線材車間 時(shí)間 2020 年 9 月 2 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評 4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。記錄文件齊全。檢修計(jì)劃有。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)行分析、評價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準(zhǔn)。 據(jù)有設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃報(bào)告。 21 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄并抽查驗(yàn) 證記錄： 1）是否按策劃安排（見 ）實(shí)施了驗(yàn)證？ 2）根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，看設(shè)計(jì)輸出是否滿足了輸入要求？ 查看驗(yàn)證后所采取措施的實(shí)施效果與跟蹤管理。 新產(chǎn)品開發(fā)具備文件、下發(fā)，內(nèi)容有職責(zé)分工、權(quán)限都明確，有市場調(diào)查報(bào)告單。 織網(wǎng)參數(shù)，定型參數(shù)，定型后產(chǎn)品檢測參數(shù)進(jìn)行匯總分析，從而修正或改變生產(chǎn)參數(shù)，已達(dá)到高質(zhì)量。 是否對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證？ 請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定了原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 具備外加工、顧客的要求及標(biāo)準(zhǔn)。抽查部分記錄，基本合格。按照內(nèi)審實(shí)施計(jì) 劃進(jìn)行。 崗位技能以師傅帶徒弟方式，經(jīng)師傅評審，公司根據(jù)工作質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn) 。 √ √ √ √ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 06 受審核部門 辦公室 時(shí)間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ？管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員配備及其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)是否符合組織確定的能力要求？人員能否勝任所承擔(dān)的工作（抽查各部門中典型崗位 人員）？ 17如何確定有關(guān)人員應(yīng)具備的必要的能力，包括教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)（經(jīng)歷）？ 安排年度培訓(xùn)計(jì)劃了嗎？ 18 是否明確培訓(xùn)需求或采取的措施，以滿足人員需求？是否按計(jì)劃完成并評價(jià)及所采取措施的有效性？是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？ 請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。 12 采取了那些溝通方式？怎樣評價(jià)其有效性？ 13 管理評審的時(shí)間和評審的內(nèi)容都有哪些？ QMS 的適宜性、充分性和有效性如何評價(jià)？ 如何發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求？方針目標(biāo)是否適宜？ 14 信息的 輸入是否充分、足夠？質(zhì)量管理體系狀態(tài)，顧客滿意程度、主要問題、投訴熱點(diǎn)，產(chǎn)品合格率，預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)？管理評審會議的相關(guān)記錄？請?zhí)峁┳C據(jù)（記錄）。 作廢文件 有 標(biāo)識， 部分文件蓋有 “作廢”章 。 公司建立 質(zhì)量手冊、程序文件 ，有各部門規(guī)章 制度和規(guī)程。 建立了售后服務(wù)部門，專職提供售后技術(shù)服務(wù)，提供使用建議、協(xié) 助顧客解決問題。 公司內(nèi)與顧客以 電話 、傳真、 溝通 為主，特殊情況上門溝通。 進(jìn)行了合同評審 ，以相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或會議的形式進(jìn)行了評審 。 談到部門職責(zé)，工作崗位職責(zé)等。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 01 受 審核部門 銷售部 時(shí)間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件 條 款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評價(jià) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 關(guān)注焦點(diǎn) 權(quán)限 內(nèi)部溝通 與產(chǎn)品有 關(guān)的要求的確定 1 怎樣理解公司的質(zhì) 量方針？ 2 如何向顧客宣傳質(zhì)量方針？ ？ ？ 5 怎樣評價(jià)顧客滿意度？采取了哪些措施來增強(qiáng)顧客滿意度？ 6 部門負(fù)責(zé)人有什么職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容 ? 7 采取了那些溝通方式？怎樣評價(jià)其有效性？ 8 銷售人員是否主動與有關(guān)部門進(jìn)行溝通？及時(shí)反映市場信息和顧客意見？有什么記錄（證據(jù)）嗎？ 9 如何確定顧客明確、隱含的要求？執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)要求？ 10 查看對具體顧客要求的識別結(jié)果，（合同、定單、委托書、招標(biāo)書、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)）。將 顧客的要求 及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)層和各部門 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號： Q/ 審核員： 陪同人員： NO： 02 受審核部 門 銷售部 時(shí)間 2020 年 9 月 1 日 依據(jù)文件條款 審核內(nèi)容、方法 檢查現(xiàn)場記錄 評價(jià) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 11 銷售合同是否已登入臺帳且記錄完整、清晰、及時(shí)？ 12 是否按照要求對合同進(jìn)行評審？抽查 23 份合同評審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否符合要求？合同各項(xiàng)要求是否明確、清晰？ 13 當(dāng)產(chǎn)品要求（包括附加要求）沒有形成文件時(shí)，如何評審？ 14 簽訂合同后是否及時(shí)編發(fā)生產(chǎn)通知單或發(fā)貨通知單至有關(guān)部門？ 15 合同更改時(shí)，合同更改通知單如何評審？確認(rèn) 后是否分發(fā)至有關(guān)部門？ 16 如何保管合同？是否及時(shí)歸檔、保密？ 17 是否已建立可靠的、有效的與顧客溝通的渠道和方式？銷售人員是否充分、主動？ 18 在產(chǎn)品信息問詢，合同定單的處理，顧客反饋三個(gè)方面是否已建立有效的溝通方式？并能及時(shí)溝通？ 19 發(fā)生顧客投訴后，銷售部是否立即溝通處理？都使用了那些方法解決顧客當(dāng)前的不滿意？能提供證據(jù)（記錄）嗎？ 具備銷售 合同 臺帳 ，不同的合同都進(jìn)行歸總整理 。 公司有銷售人員常外，及時(shí)到各紙廠與顧客進(jìn)行各種形式的溝通和交流。出現(xiàn)問題，最近的銷售人員立刻趕往紙廠了解情況，協(xié)調(diào)并匯 √ 的控制 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)