【文章內(nèi)容簡介】 （4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條 報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。第五章 差旅管理第六章 附 則第七條 出差報道（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。第八條 本市出差（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；第九條 市外出差：（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。第十條 出差紀律（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，不從事危險活動；（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。集團公司出差管理制度篇八第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。2. 遠途出差：出差當日不能返回者。第四條 出差：，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。2. 出差期間不予報支加班費。3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作?！俺霾钌暾垎巍?，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差?！俺霾钌暾垎巍?，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務負責人方可借款。9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?1．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署意見后方可報銷。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。第七條 業(yè)務接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。第九條 差旅費開支標準及范圍1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。二類地區(qū)：各省地級城市。城市地區(qū)公司領導部門經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）區(qū)域經(jīng)理業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員一類省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據(jù)實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據(jù)實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：類別飛機輪船火車副總經(jīng)理以上自定一等倉軟坐、軟臥、硬臥動車組一、二等部門經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、動車組一、二等大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、軟坐、硬臥、動車組二等區(qū)域經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準二等倉硬坐、硬臥、動車組二等業(yè)務骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務員經(jīng)總經(jīng)理批準三等倉硬坐、硬臥、動車組二等注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。4. 住宿標準： 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。第十條 伙食補助標準： 外地出差每天報銷餐費30元。 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。集團公司出差管理制度篇九為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方可借款出差。 因急事經(jīng)主管領