【文章內容簡介】 。院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發(fā)。出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：凡夜間乘火車超過6小時，白天連續(xù)乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票（定票費限額30元）。凡符合購臥鋪條件而末購者：乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%；乘特快列車的按硬席座位票價的50%；乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發(fā)給補貼。住宿費包干使用，提交住宿―費―發(fā)―票，按標準計發(fā)。未提交住宿發(fā)票者，按住宿費標準的一半發(fā)給?；锸逞a貼1）按實際出差天數（含途中）一般地區(qū)每人每天補助20元；在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區(qū)每人每天補助30元。2）脫產到外地（西安市區(qū)以外）學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。3）赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。4）會議伙食補貼：西安市內無伙食補貼；外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。市內交通費1）工作人員外埠出差，每日發(fā)市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。2）副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。3）本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發(fā)市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發(fā)給10元行車補貼。出差期間的個例1）出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發(fā)伙食補貼。2）學生赴外埠實習或畢業(yè)設計，只報銷出發(fā)地至目的地的交通費。凡實習單位免費提供住宿的，不計發(fā)住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。3）出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發(fā)地至目的地的直通火車硬座票價。4）工作人員出差，原則上在外埠不得發(fā)生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。5）出差人員不得繞道或借出差游山玩水。出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續(xù)，及時沖還借款。按照誰批出差，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。公司出差管理制度篇八總則第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。出差管理細則第四條 出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。遠途出差之交通費憑票實際報銷。遠途出差在其區(qū)域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。（二）公司指派出差。即由公司領導根據工作需要指派出差的。指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。（三）其他規(guī)定員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條 出差費用標準及相關規(guī)定出差費用標準出差報銷標準（住宿）略出差報銷標準（伙食）略銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。第七條 出差費用預支及報銷程序（一）出差費用預支方式因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據進行差旅費用報銷。（二）出差費用報銷程序報銷規(guī)定1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。2）交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據（例如坐機車。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。4）當日出差者不報銷住宿費。5）出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。報銷程序1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。2）從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。a、部門主管領導或分管領導審核；b、管理部審核；c、財務審核；d、總經理審核；3）財務部門復核程序a、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷時間等。b、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。c、對于超標部分，不予報銷。d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發(fā)。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。第八條 附則（一）本制度由公司管理部負責解釋。（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發(fā)。第九條 附表出差申請表 略參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經公司批準執(zhí)行。參展計劃表 略駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。駐外單位有特殊支出的，得先經公司總經理批準。實施日期：20xx年7月1日總經理批準：總經辦：財務部：管理部：公司出差管理制度篇九第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核準。遠途出差由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批。(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途