新出差管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 06:55 本頁面
【文章內容簡介】 如發(fā)現(xiàn)有瞞報2人以上住宿補貼而按1人的住宿標準分別報銷的，將取消其本次1人住宿補貼標準而按2人以上住宿補貼標準計發(fā)。l 出差人員，須在返回后3個工作日內報銷，超過3個工作日不予報銷。（如遇特殊情況經財務部經理同意延期的除外） 出差人員考勤1． 出差前后須到行政部辦理手續(xù)，在公司上班期間嚴格遵守公司考勤制度。出差前將已審批的《出差申請表》行政部備檔，出差完返回公司后須到行政報到并簽到。2． 出差均不作加班論。3． 出差期間不設休息日（以店鋪考勤記錄為準），但在出差返回公司后，可參照公司辦公室正常的作息時間同步予以補休；4． 部門負責人對所屬部門員工的出差行程安排的合理性承擔監(jiān)控審核責任，對不合理的行程安排承擔相關連帶責任。5． 出差人在提交出差申請時，必須附相關的行程安排，行政部將不定期對出差人員的當地工作情況進行抽查與核實。 出差人員管理出差人員出差前需有出差工作流程計劃，每到達一個目的地，應及時向上司匯報在當地的工作情況，并填寫當天工作日記，并向上司請示下一步工作安排，如在規(guī)定時間內不能完成工作而需延時者，需征得上司同意，否則扣除當天出差費用補貼。 有關財務借款、報銷簽名審核人的職責規(guī)定a) 在《出差申請表》、《出差費用明細表》上“部門經理”負責對本部門出差人員填寫的出差任務、行程、工作內容等情況進行實事求是的審查簽名并確認，出差人員如有異常情況說明的，“部門經理”還需審核并加具意見，若有隱瞞、包庇、虛假一經查出，將按公司有關規(guī)章制度進行懲罰。b) 部門經理（負責人）簽名是公司賦予其對本部門發(fā)生所有費用進行嚴格把關的審批權力，所有費用報銷須先經部門經理（負責人）簽名同意方可到財務部及總經理審核簽名，部門經理簽名不僅是對單據是否真實和是否正確負責，而且要對經辦人出差的工作內容、往返行程的審批及其它費用開支的必要性加以簽名核實。c) 財務審核人是財務部指定的專職審核人員，根據公司有關差旅報銷規(guī)定和其它費用開支的規(guī)定，對經辦人報銷的原始單據真實性和金額的正確性進行審核。d) 財務部人員的簽名是對經辦人辦理報銷事項的最后審查簽名，其職責是檢查經辦人報銷手續(xù)是否齊全，費用報銷是否執(zhí)行公司的各項規(guī)定，原始單據是否真實且符合財務規(guī)定，并審核報銷金額是否與單據相符等。e) 根據本制度標準憑發(fā)票實報實銷，出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費事情，一經查實，視情節(jié)輕重，由行政部根據公司相關獎懲條例規(guī)定予以處罰。f) 部門經理及審核人均按
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