公司出差管理制度(試行版)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 情況實(shí)支硬臥80元/天50元/天200元/日150元/日80元/天30元/天備注：上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目；出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間；第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的“出差審批單”至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支。出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情
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