公司出差管理制度(試行版)-wenkub
2023-04-22 20:17:42 本頁面
【正文】 以上差旅費支出、報銷說明：⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總經理外）根據(jù)“公司出差費用標準”中的標準分攤；凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%；所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本；借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。交際費用額度由總經理核準，未經核準費用自理。出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。⑴遠程出差之交通費按公司出差標準憑相應證明實數(shù)支給。⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。⑵當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報權責部門核準按遠途出差辦理。自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費；第3條：出差簽核程序
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