公司出差管理制度(試行版)(參考版)
2025-04-10 20:17本頁(yè)面
【正文】 出差報(bào)告單每日行程及任務(wù)完成情況：時(shí)間段工作內(nèi)容及任務(wù)完成情況備注實(shí)際總費(fèi)用超預(yù)算金額超支說(shuō)明：部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：7。本制度自頒布之日起實(shí)施。第6條：附則本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。⑴從財(cái)務(wù)單位領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時(shí)間核算：出差當(dāng)日12：00以前出
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