員工出差管理制度和出差申請表(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內容簡介】 出差的時間；（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；五、差旅費報銷規(guī)定出差人員差畢報銷差旅費必須先到行政部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據根據財務制度報銷。出差人員差畢，必須一周內向財務部門報銷結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內（含）按出差費用金額20%扣除結帳，30日內（含）按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。差旅費報銷單據要求單據齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據由出差人員所在部門經理負責核對，財務部審核，副總經理(總經理)審批后方可報銷。如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或審核者把關不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分12倍的罰款。六、出差紀律每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。 七、附則本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由
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