員工出差管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。 (八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。 (九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。 附件一承諾書 年 月 日 立承諾書人 因公經(jīng)股份有限公司派遣出國，謹(jǐn)保證： (一)按期歸國返回公司工作。 (二)返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負(fù)責(zé)賠償，連帶保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任，并放棄先訴抗辯權(quán)。 股份有限公司 立 承諾書人： 連帶保證人： 地 址： 身份證編號：國外出差旅費(fèi)支給標(biāo)準(zhǔn)職 別宿雜費(fèi)因公交際費(fèi)交 通 費(fèi)歐、美、澳非、中東日 韓東南亞香 港澳 門董事長董監(jiān)事總經(jīng)理副總經(jīng)理實(shí) 支實(shí) 支實(shí) 支附據(jù)實(shí)支附據(jù)實(shí)支顧問、廠長副廠長各部室經(jīng)理每日美金$24每日美金$20每日美金$16機(jī)票以三等客艙為限并憑據(jù)報(bào)銷一般職員工每日美金$20每日美金$16每日美金$14以奉準(zhǔn)為限并憑據(jù)報(bào)銷機(jī)票以三等客艙為限并憑據(jù)報(bào)銷 說明：(一)因公出國者，其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。 (二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費(fèi)以八折計(jì)算。 (三)低職人員隨同高職出國者，其費(fèi)用得酌實(shí)情比照高職人員報(bào)支。 (四)美金幣值如有變動，得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。四、員工出差實(shí)施細(xì)則 (一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。 (三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。 (四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。 (五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付。 (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。 (七)員工出差在一日以上，
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