出差管理制度及出差標準-確定(編輯修改稿)
2025-08-10 18:14 本頁面
【文章內容簡介】 公司特別安排的活動除外對方招待的，公司不予報銷；兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一人標準報銷總監(jiān)、大區(qū)經理300元250元200元150元部門經理/主任200元.150元100元80元主管及一般員工100元80元60元 50元出差核定標準（2）類 別北京、上海、深圳每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級及以下城市每天費用標準備注伙食市內交通伙食市內交通伙食市內交通董事長不限總經理視情況而定分公司總經理/副總經理120元100元80元出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標準進行補貼，不計住宿費用。（指火車或汽車到達時間在零晨5:00以后到達出差目的地）總監(jiān)、大區(qū)經理90元70元50元部門經理/主任 70元 50元40元主管及一般員工50元40元30元銷售部門人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。第七條 出差費用預支及核銷程序（一）出差費用預支方式因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據進行差旅費用核銷。（二）出差費用核銷程序核銷規(guī)定1）、住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。2）、交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。3）、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據報銷。不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。4）、當日出差者不報銷住宿費。5）、出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。6）、本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報
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