公司出差報(bào)銷管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 08:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過總裁批準(zhǔn)才能乘坐 。業(yè)務(wù)招待費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)無批示應(yīng)示為不同意該筆款項(xiàng)支出，報(bào)銷時無領(lǐng)導(dǎo)特批，不予審核報(bào)銷。 深圳市 網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 202143 出差管理制度（暫行） 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。本制度報(bào)上一級管理公司備案。 第二章 審批程序和權(quán)限 第三條 公司員工出差，應(yīng)填寫《出差審批單》（見附表 1），并按以下權(quán)限審批： （一） 公司董事長出差，報(bào)請上級審批； （二） 公司總經(jīng)理出差，報(bào)請董事長審批，并報(bào)上級公司備案。 （三） 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。 （四） 部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。 （五） 其他人員出差，報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四條 員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。 第五條 除公司高層經(jīng)營管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時報(bào)到。 第三章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 第六條 出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容： （一）交通費(fèi)（公路、鐵路、船舶 、飛機(jī)等，包括抵達(dá)目的地后因無公司車輛接送產(chǎn)生的公交車費(fèi)、出租車費(fèi)等） （二）食宿費(fèi)（住宿、用餐
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