公司出差報(bào)銷(xiāo)管理制度(編輯修改稿)
2025-03-09 08:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過(guò)總裁批準(zhǔn)才能乘坐 。業(yè)務(wù)招待費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)批示應(yīng)示為不同意該筆款項(xiàng)支出，報(bào)銷(xiāo)時(shí)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)特批，不予審核報(bào)銷(xiāo)。 深圳市 網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 202143 出差管理制度（暫行） 第一章 總 則 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開(kāi)支，特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。本制度報(bào)上一級(jí)管理公司備案。 第二章 審批程序和權(quán)限 第三條 公司員工出差，應(yīng)填寫(xiě)《出差審批單》（見(jiàn)附表 1），并按以下權(quán)限審批： （一） 公司董事長(zhǎng)出差，報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批； （二） 公司總經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審批，并報(bào)上級(jí)公司備案。 （三） 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 （四） 部門(mén)負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。 （五） 其他人員出差，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四條 員工出差時(shí)限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定。幾人協(xié)同出差的，由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)。因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。 第五條 除公司高層經(jīng)營(yíng)管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門(mén)辦理備案手續(xù)，返回后及時(shí)報(bào)到。 第三章 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 第六條 出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容： （一）交通費(fèi)（公路、鐵路、船舶 、飛機(jī)等，包括抵達(dá)目的地后因無(wú)公司車(chē)輛接送產(chǎn)生的公交車(chē)費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)等） （二）食宿費(fèi)（住宿、用餐
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