公司出差報(bào)銷管理制度-wenkub
2023-02-25 08:16:47 本頁(yè)面
【正文】 費(fèi) （住宿標(biāo)準(zhǔn)和住宿天數(shù)） 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 總預(yù)算額 出差經(jīng)費(fèi)支出 個(gè)人墊付 預(yù)支借款 借款金額 部門意見 各總監(jiān)意見 （若為分支機(jī)構(gòu)人員不填） 財(cái)務(wù)部 總裁（分公司經(jīng)理） 借款人簽收 注：在出差事項(xiàng)欄里，明確填寫： 計(jì)劃事項(xiàng)； 處理措施； 預(yù)期結(jié)果。并負(fù)責(zé)提供給財(cái)務(wù)部作為分公司經(jīng)理報(bào)銷的依據(jù)。 出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)及費(fèi)用支出情況），同時(shí)直接主管收到總結(jié)后 1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng)價(jià)。 。 ，必須填寫《出差申請(qǐng)表》中的費(fèi)用預(yù)算欄。公司 員工 出差報(bào)銷 管理制度 為加強(qiáng)公司員工的出差管理，結(jié)合公司有關(guān)人事管理或出差費(fèi)用管理的有關(guān)制度，制定本規(guī)定。 、審批和備案 ： ，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批； ，報(bào)總裁審批； ，直屬各總監(jiān)核查，財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算部分，總裁審批； ： ，或是發(fā)生否借款，均需上報(bào)渠道支持組備案。 ：個(gè)人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，參見《出差報(bào)銷管理程序》。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括： 有無違反行程安排計(jì)劃； 出差工作任務(wù)完成情況； 出差費(fèi)用有無預(yù)算超支。 返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，逾期未報(bào)者，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。 不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過總裁批準(zhǔn)才能乘坐 。本制度報(bào)上一級(jí)管理公司備案。 （五） 其他人員出差，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第五條 除公司高層經(jīng)營(yíng)管理人員外，其他員工出差前應(yīng)到公司人力資源部或相應(yīng)管理部門辦理備案手續(xù)，返回后及時(shí)報(bào)到。 3．視工作緊急程度，選擇確定交通工具。 第八條 隨同
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