公司出差報銷管理制度(參考版)
2025-02-13 08:16本頁面
【正文】 附表： 1. 《出差審批單》 2. 《差旅費報銷單》 附表 1： 建設投資有限公司 出差審批單 出 差 人 姓 名 部門 職務 出 差 事 由 同行人員 日 期自 年 月 日起至 年 月 日止計 天 地 點 預計費用（須附明細）付費單位 部門意見 簽字： 年 月 日 分管領導 意 見 簽字： 年 月 日 審 批 意 見 簽字： 年 月 日 實際費用 超出標準原因： 出差人簽字： 年 月 日 附表 2： 差旅費報銷單 。 第六章 附 則 第二十一條 本制度由公司辦公室負責解釋。 第十九條 涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經理審核批準，并報上級公司備案。 第十七條 參加本地區(qū)培訓或會議，除會務組特殊要求外，原則上不住宿。 第十五條 出差過程中發(fā)生的招待費用，按照公司相關規(guī)定辦理。報銷差旅費用要填寫《差旅 費報銷單》（見附表 2），否則財務部門可以不予辦理報銷手續(xù)。 第十二條 出差人憑《借款單》到資產財務部辦理借款手續(xù)。 第十條 出差人員乘坐飛機，由公司統(tǒng)一購買航空意外傷害險。 第八條 隨同高職人員出行的低職人員，食宿隨高職人員。 （四）按 C類標準出差者，因出差地點不同，分為甲乙丙三類報銷。 3．視工作緊急程度，選擇確定交通工具。 類 別火車飛機食宿備 注 A類硬臥經濟艙 500元 /日入住三星級以上（含）飯店 標準間（一人一間） B類硬臥 經濟艙 400元 /日入住三星級以下（含）飯店 標準間（同性
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