公司出差管理制度(參考版)
2025-04-10 20:17本頁面
【正文】 出差報告單出差報告單每日行程及任務(wù)完成情況：時間段工作內(nèi)容及任務(wù)完成情況備注實際總費用超預(yù)算金額超支說明：部門主管審批公司/部門經(jīng)理審批公司總經(jīng)理核準簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：4 / 4。本制度自頒布之日起實施（）。第6條：附則本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。⑴從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排補休。出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。第4條：出差費用標準及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算：出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算；出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算；此處涉及的時間以飛機、車船票等起
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