公司出差管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 80元/天50元/天150元/日120元/日50元/天40元/天分公司部門主管實支實支80元/天50元/天120元/日100元/日40元/天30元/天業(yè)務或其他人員實支實支80元/天50元/天100元/日80元/日30元/天20元/天備注：上述出差補貼標準（含餐飲、通訊等費用）均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目；出差補貼標準包含路程時間；第5條：出差費用預支、核銷程序一、出差費用預支方式因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。當日出差者不報銷住宿費。出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準后予以全額報銷。本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；若出差應
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