歐派集團(tuán)出差管理制度(編輯修改稿)
2025-05-16 04:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 天。②若出差地為公司外設(shè)分廠所在地（或天津公司等外設(shè)機(jī)構(gòu)回廣州總部）的，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠、（或總部招待房）住宿，所入住天數(shù)不計(jì)入補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)須減去。③當(dāng)次出差期間轉(zhuǎn)換出差地點(diǎn)的，均以實(shí)際入住天數(shù)為準(zhǔn)，以交通票據(jù)為依據(jù)界定期間的實(shí)際入住、退住時(shí)間。④確因特殊公務(wù)導(dǎo)致返程當(dāng)天仍須支付住宿費(fèi)用的，須在報(bào)銷單上注明詳細(xì)理由，報(bào)當(dāng)次出差終批人簽批后予以補(bǔ)助。：①原則上以出差天數(shù)計(jì)算，但中午12點(diǎn)以后出發(fā)（或中午12點(diǎn)前回到原工作崗位的，）只能計(jì)半天（以交通票據(jù)為依據(jù)）。②若出差地為公司外設(shè)分廠（或天津公司等外設(shè)機(jī)構(gòu)回廣州總部）的，應(yīng)盡量安排在外設(shè)分廠（廣州總部）食堂就餐，期間出差天數(shù)不計(jì)伙食補(bǔ)助，報(bào)銷時(shí)須注明并減去天數(shù)。、商場確實(shí)不能提供食宿的，須在報(bào)銷時(shí)注明。、需超出出差補(bǔ)助范圍申請專項(xiàng)費(fèi)用的（如質(zhì)量部門每年舉辦的外設(shè)臺面車間主任統(tǒng)一回廣州總部集訓(xùn)須聚餐或其他活動(dòng)費(fèi)用），須事先形成專項(xiàng)報(bào)告，其中總費(fèi)用（含往返差旅費(fèi)、差旅補(bǔ)助及當(dāng)次活動(dòng)的其他所有費(fèi)用）20,000元以下的，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，20,000元及以上的報(bào)集團(tuán)總裁審批。：①公司或派駐方應(yīng)提供固定住宿，不再計(jì)發(fā)派駐人員住宿補(bǔ)助，由部門同時(shí)填報(bào)《出差審批單》及《費(fèi)用計(jì)劃申請單》，直接申請費(fèi)用；②確須自行解決住宿的，由部門事先在《出差審批單》中注明原因后報(bào)批，%比較，按孰低原則報(bào)銷，%與實(shí)際費(fèi)用的差額的50%補(bǔ)貼給出差人員。： ①派駐地食堂提供就餐的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：A類人員：5元∕天；B類人員：7元∕天；C類人員：10元∕天；副經(jīng)理級人員：15∕天；經(jīng)理級人員：20∕天。部分城市消費(fèi)水平較高的，可按附件二在上述基礎(chǔ)上乘以相應(yīng)系數(shù)。②派駐人員確實(shí)不能在派駐地食堂就餐、須自行解決伙食的，%計(jì)發(fā)。由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后報(bào)批報(bào)銷單。 ③享受總部月固定伙食補(bǔ)助的人員駐外期間按上述標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，不再發(fā)放每月固定伙食補(bǔ)助，由部門考勤員每月統(tǒng)計(jì)駐外人員的實(shí)際駐外天數(shù)及總部上班天數(shù)，提供給工資核算員核算伙食補(bǔ)助，隨工資計(jì)發(fā)。：國外出差期間所有因公支出的費(fèi)用按《歐派集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度JTTY62》最新版本規(guī)定報(bào)銷，不另計(jì)出差補(bǔ)助，其中實(shí)際費(fèi)用超過預(yù)算的，營銷線人員須報(bào)董事長審批，其他人員報(bào)集團(tuán)總裁審批。當(dāng)次出差住宿費(fèi)用可以按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)*天數(shù)累計(jì)報(bào)銷，按實(shí)際發(fā)生住宿費(fèi)用與有效票據(jù)金額孰低原則確認(rèn)“可報(bào)賬金額”，當(dāng)可報(bào)賬金額高于公司住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，按公司住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；當(dāng)可報(bào)賬金額低于公司住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，除按可報(bào)賬金額報(bào)銷外，另將差額的50%補(bǔ)助給出差當(dāng)事人。舉例：某經(jīng)理某次出差5天，其中2天住宿費(fèi)用為200元∕天，另外3天住宿費(fèi)用為400元∕天，其補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為300元∕天，其實(shí)際住宿費(fèi)用為200*2+400*3=1600元，但其可報(bào)銷住宿費(fèi)用為：300*5=1500元（本制度規(guī)定可以特批的情形除外）。、摩的費(fèi)外，其他所有出差費(fèi)用一律憑有效票據(jù)報(bào)銷。出差人員應(yīng)自覺掌握、不斷加強(qiáng)對票據(jù)的鑒別能力，避免獲取假票據(jù)。票據(jù)丟失或持假票據(jù)者，年內(nèi)第一次發(fā)生的，由本人備書面報(bào)告，經(jīng)出差審批人批準(zhǔn)，給予按原標(biāo)準(zhǔn)（其中）降低一級（D類按C類、C類按B類、B類按A類，A類按核定價(jià)格的80％）報(bào)銷；第二次發(fā)生的，按原標(biāo)準(zhǔn)的50%報(bào)銷；第三次及以后發(fā)生的，均不得報(bào)銷。由財(cái)務(wù)部初審崗位建立臺賬進(jìn)行登記、備案?！稓W派集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度JTTY62》最新版本規(guī)定報(bào)銷。、時(shí)間、路線、事由說明，以車站或機(jī)場電腦出票單為準(zhǔn)，手撕票無效；公交車費(fèi)、的士費(fèi)等確實(shí)無法取得電腦票單的，須書面說明具體情況，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。因私產(chǎn)生的交通費(fèi)用一律不得報(bào)銷。、審批人須對報(bào)銷單費(fèi)用的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度要求進(jìn)行審核、審批。，但若因周六、周日及節(jié)假日出差導(dǎo)致當(dāng)月總出勤時(shí)間超過應(yīng)出勤時(shí)間的，不計(jì)加班，可于事后換休。、探親同時(shí)進(jìn)行的，須減去探親時(shí)間及周末、節(jié)假日時(shí)間，在《出差申請審批表》中注明、報(bào)批；其探親補(bǔ)助另按公司相關(guān)福利制度執(zhí)行。、郵件、等有效方式報(bào)直接上級及部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)將《出差申請審批表》交部門考勤員備案，部
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