歐派集團出差管理制度(編輯修改稿)
2025-05-16 04:26 本頁面
【文章內容簡介】 天。②若出差地為公司外設分廠所在地（或天津公司等外設機構回廣州總部）的，應盡量安排在外設分廠、（或總部招待房）住宿，所入住天數不計入補助，報銷時須減去。③當次出差期間轉換出差地點的，均以實際入住天數為準，以交通票據為依據界定期間的實際入住、退住時間。④確因特殊公務導致返程當天仍須支付住宿費用的，須在報銷單上注明詳細理由，報當次出差終批人簽批后予以補助。：①原則上以出差天數計算，但中午12點以后出發(fā)（或中午12點前回到原工作崗位的，）只能計半天（以交通票據為依據）。②若出差地為公司外設分廠（或天津公司等外設機構回廣州總部）的，應盡量安排在外設分廠（廣州總部）食堂就餐，期間出差天數不計伙食補助，報銷時須注明并減去天數。、商場確實不能提供食宿的，須在報銷時注明。、需超出出差補助范圍申請專項費用的（如質量部門每年舉辦的外設臺面車間主任統一回廣州總部集訓須聚餐或其他活動費用），須事先形成專項報告，其中總費用（含往返差旅費、差旅補助及當次活動的其他所有費用）20,000元以下的，報事業(yè)部總經理審批，20,000元及以上的報集團總裁審批。：①公司或派駐方應提供固定住宿，不再計發(fā)派駐人員住宿補助，由部門同時填報《出差審批單》及《費用計劃申請單》，直接申請費用；②確須自行解決住宿的，由部門事先在《出差審批單》中注明原因后報批，%比較，按孰低原則報銷，%與實際費用的差額的50%補貼給出差人員。： ①派駐地食堂提供就餐的補助標準：A類人員：5元∕天；B類人員：7元∕天；C類人員：10元∕天；副經理級人員：15∕天；經理級人員：20∕天。部分城市消費水平較高的，可按附件二在上述基礎上乘以相應系數。②派駐人員確實不能在派駐地食堂就餐、須自行解決伙食的，%計發(fā)。由部門負責人審核確認后報批報銷單。 ③享受總部月固定伙食補助的人員駐外期間按上述標準補助，不再發(fā)放每月固定伙食補助，由部門考勤員每月統計駐外人員的實際駐外天數及總部上班天數，提供給工資核算員核算伙食補助，隨工資計發(fā)。：國外出差期間所有因公支出的費用按《歐派集團財務管理制度JTTY62》最新版本規(guī)定報銷，不另計出差補助，其中實際費用超過預算的，營銷線人員須報董事長審批，其他人員報集團總裁審批。當次出差住宿費用可以按規(guī)定標準*天數累計報銷，按實際發(fā)生住宿費用與有效票據金額孰低原則確認“可報賬金額”，當可報賬金額高于公司住宿費用標準的，按公司住宿費用標準報銷；當可報賬金額低于公司住宿費用標準的，除按可報賬金額報銷外，另將差額的50%補助給出差當事人。舉例：某經理某次出差5天，其中2天住宿費用為200元∕天，另外3天住宿費用為400元∕天，其補助標準為300元∕天，其實際住宿費用為200*2+400*3=1600元，但其可報銷住宿費用為：300*5=1500元（本制度規(guī)定可以特批的情形除外）。、摩的費外，其他所有出差費用一律憑有效票據報銷。出差人員應自覺掌握、不斷加強對票據的鑒別能力，避免獲取假票據。票據丟失或持假票據者，年內第一次發(fā)生的，由本人備書面報告，經出差審批人批準，給予按原標準（其中）降低一級（D類按C類、C類按B類、B類按A類，A類按核定價格的80％）報銷；第二次發(fā)生的，按原標準的50%報銷；第三次及以后發(fā)生的，均不得報銷。由財務部初審崗位建立臺賬進行登記、備案?！稓W派集團財務管理制度JTTY62》最新版本規(guī)定報銷。、時間、路線、事由說明，以車站或機場電腦出票單為準，手撕票無效；公交車費、的士費等確實無法取得電腦票單的，須書面說明具體情況，報事業(yè)部總經理批準方可報銷。因私產生的交通費用一律不得報銷。、審批人須對報銷單費用的真實性、準確性負責，嚴格按照公司財務管理制度要求進行審核、審批。，但若因周六、周日及節(jié)假日出差導致當月總出勤時間超過應出勤時間的，不計加班，可于事后換休。、探親同時進行的，須減去探親時間及周末、節(jié)假日時間，在《出差申請審批表》中注明、報批；其探親補助另按公司相關福利制度執(zhí)行。、郵件、等有效方式報直接上級及部門負責人，同時將《出差申請審批表》交部門考勤員備案，部
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