【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 21 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收 到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 說明 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 22 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 8. 意見反饋 集團(tuán) 其他相關(guān)部門和公司 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 23 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 KPI 字典 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 24 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 名詞 解釋 A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化 與上年相比，本財(cái)年列入 A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。 IT建設(shè)項(xiàng)目 公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理 水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。 QA抽檢不良率 QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。 XX在該客戶的銷量 該客戶銷售在 XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。 XX在 該客戶的重 要 度排序 在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計(jì)）排名中， XX 所處的位置。 XX使用該客戶的費(fèi)用率 XX給該客戶的扣點(diǎn)。 A 按計(jì)劃完成的可能性 述職時(shí)對(duì)各研發(fā)項(xiàng)目按計(jì)劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對(duì)否定的回答做出解釋和提出修正辦法。 暗點(diǎn) 在完成 KPI 指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面 存在的三個(gè)最主要的不足。 B 比重 某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。 本年同期 即當(dāng)期。 變化 某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢(shì)，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。 變化率 所在欄目的業(yè)績與上年同期相比增加或減少的百分比。 部品采購檢驗(yàn)合格率 采購部品入庫檢驗(yàn)合格率。 部品采購交貨及時(shí)率 采購部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購部品數(shù)的比例。 C 彩電市場(chǎng)容量估計(jì) 一個(gè)財(cái) 政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì) XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。 采購計(jì)劃完成率 當(dāng)期物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。 差距 YY 在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面存在的差距。 產(chǎn)品化能力 吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間 系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。 產(chǎn)品組合優(yōu)化 根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。 暢銷產(chǎn)品 入圍和排名指數(shù) 根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。 超高端市場(chǎng) 對(duì)彩電來說，就是定價(jià)在 10000元以上的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。 承諾 關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對(duì)自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 25 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 機(jī)會(huì)。 城市家庭彩電擁有率 在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 城市家庭電冰箱擁有率 在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例 城市 家庭家電消費(fèi)支出份額 在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例 城市家庭空調(diào)擁有率 在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例 城市家庭洗衣機(jī)擁有率 在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例 城市家庭音響和家庭影院市場(chǎng)容量 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì) XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù) 重復(fù)維修次數(shù) 本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。 存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析 分析 每個(gè)月月底全部庫存結(jié)構(gòu)，不同庫齡的產(chǎn)品的數(shù)量。 存貨周轉(zhuǎn)率 本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額 =本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和 /12 D 大量投產(chǎn)時(shí)間 研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間 單店平均 每個(gè)渠道單個(gè)門店的平均銷售額，通過這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購成本降低率 當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購成本與去年同期相比的降低水平 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率 單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái) 制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率 當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例 大商場(chǎng) 位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。 大中城市市場(chǎng)占有率 大中城市市場(chǎng)占有率 =一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)銷量 /市場(chǎng)總銷量 地級(jí)市 地區(qū)一級(jí)的城市市場(chǎng)，是向農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)展的支點(diǎn)。 地域 該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。 電冰箱市場(chǎng)容量估計(jì) 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì) XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。 低端市場(chǎng) 對(duì)彩電來說，定 價(jià)在 3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。 多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析 對(duì)主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測(cè)銷量變化和波動(dòng)情況。 F 費(fèi)用支出構(gòu)成 銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。 分產(chǎn)品材料成本率 不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。 分產(chǎn)品毛利率 不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。 分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成 按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 26 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率 一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總 額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。 分析與判斷 根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。 份額 在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。 G 高端市場(chǎng) 對(duì)彩電來說，定價(jià)在 5000~10000元之間的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。 工廠毛利率 當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。 供應(yīng)商管理 隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程度就成為 YY 的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。成功地利用 IT 技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和 自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。 廣告定位 通過比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動(dòng)向。 廣告投入 通過比較每個(gè)財(cái)政年度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告投入力度，分析其營銷策略。 廣告效果 通過比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運(yùn)作效率。 關(guān)鍵管理人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。 關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI) 由經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來的，并用來衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績效指標(biāo)。 關(guān)鍵技術(shù)人員 總 經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人才。 關(guān)鍵人員 總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù) 通過對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。 管理費(fèi)用 行政管理部門在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。 H 行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤 系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢(shì)，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。 宏觀市場(chǎng)形勢(shì)特征 對(duì) 所處行業(yè)和市場(chǎng)的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的重大因素做出概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。 J 級(jí)別 根據(jù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)和成熟劃分市場(chǎng)的方式。 計(jì)劃進(jìn)度 根據(jù) IT建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，當(dāng)前應(yīng)該達(dá)到的里程碑。 計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度 經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。 集團(tuán) 指 XX集團(tuán)有限公司。 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。 家電全國家庭擁有率 擁有某種家電的家庭數(shù)占全國家庭數(shù)的比例。 家電消費(fèi)者錢袋份額 居民可支 配收入用于家電消費(fèi)的比重。 加快周轉(zhuǎn)措施 加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。 大量管理資料下載 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 27 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 獎(jiǎng)勵(lì)性 員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表揚(yáng)、激烈的批評(píng)和批判的程度。 解決措施 針對(duì)組織建設(shè)方面存在的最突出的三個(gè)問題，擬定的解決辦法是什么。 進(jìn)取性 員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度